关于舟曲县2021年财政预算执行

情况和2022年财政预算

草案的报告（书面）

审议稿

2021年11月18日在舟曲县第十八届人民代表大会第一次会议上

舟曲县财政局局长  王建俊

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请各位代表审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

五年来财政工作回顾

县十七届人代会以来的五年，是舟曲财政收支增长最快,财政保障能力大幅提升,干部群众得到实惠最多的五年。在县委的坚强领导下，在县人大和政协的监督指导下，县财政全面贯彻落实认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对甘肃重要指示精神，牢固树立新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧盯全县工作大局，全力组织财政收入和努力争取上级补助资金，保障脱贫攻坚、民生保障、生态文明小康村建设、“一十百千万”工程、全域无垃圾综合整治和“五无甘南·美丽舟曲”等重点支出，狠抓收支管理、推进财政改革、强化预算执行，有力助推了全县经济社会快速发展。

财政收入稳步上涨，可用财力大幅增加。针对经济下行压力加大，财政增收困难的严峻形势，县财政顶住压力、积极作为，加强与税务部门、非税执收部门的横向沟通协调，依托财税联席会议机制，定期调度收入，并通过加大税务稽查和非税收入催缴清欠工作力度，大力清查应收未收、应缴未缴、截留坐支、跑冒滴漏等违规行为，努力挖潜堵漏增收，遏制减收颓势取得了很大成效。过去五年，财政总收入从2016年的20.42亿元增长到2021年的26亿元，年均增长4.95%，收入最高达到35亿元，县本级财政收入合计达6.14亿元，从2016年的9775万元增长到2021年的11900万元，年均增长4%，收入最高达到15762万元，财政收入克服灾后重建后期经济增速回落、“营改增”及减税降费政策实施等减收因素影响，节节攀升，可用财力大幅增加。

支出规模持续扩大，保障能力大幅提升。围绕经济发展总体要求，较好的完成了“三保”兜底任务，有力支持打赢“三大攻坚战”，高效扶持扶贫产业和文化旅游产业发展，全力保障疫情防控、生态文明小康村建设、“一十百千万”工程、“五无甘南·美丽舟曲”建设和自然灾害应急抢险等重点工作，全县重点项目投入稳定增长，有力促进了全县经济社会的健康持续发展。过去五年一般公共预算累计支出138.93亿元，一般公共预算支出规模从2016年的20.41亿元增长到2021年的26.00亿元，年均增长5%，支出最高达到33.57亿元，财政支出增长明显，极大地带动了全县经济社会发展，提高了人民群众的幸福感和获得感。

汇报衔接成效明显，转移支付大幅增长。县财政协同各部门精准对接国家支持藏区经济社会发展优惠政策和“三区三州”扶贫政策，准确把握省上“两州一县”倾斜支持机遇，加大了向上汇报衔接力度，上级转移支付补助稳定增长，过去五年累计争取上级财力性转移支付43.73亿元，专项转移支付77.38亿元，债券转贷资金10.47亿元，尤其是财力性转移支付从2016年7.22亿元增长到2021年的9.15亿元，年均增长6%，上级补助资金集中在脱贫攻坚、生态环保、民生保障、公共服务、基础设施、重点项目等经济社会发展亟需资金支持的领域落地，有力推动了全县重点工作进展。

财税改革纵深推进，管理能力大幅增强。围绕上级部署和县委、县政府中心工作，不断深化财税改革，取得了较大的成果。推进预算管理体制改革，将本级收入、上级转移支付、结转上年资金等全部纳入财政预算范围，将政府采购预算、政府购买服务预算等全部纳入部门预算范围，实现了全口径预算管理；严格部门预算管理制度，做到一个部门一本预算，明确财政供给保障范围和支出标准，优先保障县委、县政府确定的重点项目建设需要，夯实了全年预算平稳、高效执行的基础；推进政府综合财务报告改革，全面、准确反映了全县整体财务状况、运行情况、资产负债和财政中长期可持续性，丰富了政府预算、资产、负债和绩效管理等工作接受监督和分析应用的模式；实施支出经济分类科目改革，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，体现政府职能转变和公共财政的实际状况，提高了人大、审计和社会监督效能；逐步推进机关事业单位养老保险制度改革，完成人员参保信息采集、缴费基数核算、养老保险基金筹集、资金清算等相关工作，实现退休人员待遇发放移转无缝对接；规范政府采购管理，完善政府集中采购目录，推进协议供货规范化，提升了政府采购的规范性和便捷性；推开财政资金绩效管理，坚持先行先试，选择政策所指、决策关键、群众关注的项目和资金，建立完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，实现财政资金绩效管理全覆盖。

过去的五年，县财政不畏困难、主动担当，倾尽财力服务全县经济社会繁荣稳定大局，人员工资、机构运转、基本民生保障到位，基础设施建设逐步完善，文化旅游发展多点开花，社会事业日益进步，公共服务日趋均衡，人民群众的幸福感和获得感大幅提升。五年来，财政改革发展工作走过了一段不平凡的奋斗历程，也取得了新的重大成就，财政实力大幅增强，支出保持较快增长，减税降费力度空前，民生投入逐年增加，重点工作支撑有力，财税改革纵深推进，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的伟大实践中，财政工作理念、思路、方法进一步完善，始终坚持把准工作方向，更加注重以“政”领“财”，切实担负起了引领撬动全县经济社会发展和人民生活日益提高的重任。

未来五年，是全面推进乡村振兴、全面实施“十四五”规划的决胜阶段，更是建设“五无甘南·美丽舟曲”的关键时期，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以第十六次党代会精神和县委“13579”工作思路为引领，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持围绕县委、县政府中心工作，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对挑战，努力攻坚克难，聚焦短板发力，加力提效实施积极的财政政策，协同推进财税改革，加快建立现代财政制度，努力实现未来五年财政收入增速略高于经济增长速度的奋斗目标，支持好乡村振兴、民生保障、产业振兴、生态文明建设、移民搬迁和社会事业发展等重点领域，在建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新舟曲的征程上，贡献更强更大的力量。

2021年预算执行情况

2021年，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，狠抓收支管理，努力争取上级补助，优化支出结构，保障重点需求，加强财政监管，财政预算执行情况总体良好。

一、2021年全县财政预算执行情况

（一）大口径财政收入完成情况。1-10月，累计完成大口径财政收入16495万元，完成调整预算数21557万元的76.52%，预计全年超额完成任务。

（二）一般公共预算收支情况。1-10月，完成一般公共预算（县本级）收入8928万元，完成调整预算数11900万元的75.03%。其中：税收收入3604万元，占收入的40.36%；非税收入5324万元，占收入的59.64%。完成一般公共预算支出228852万元，完成变动预算数260000万元的88%。其中：一般公共服务支出27510万元，国防支出34万元，公共安全支出5288万元，教育支出34609万元，科学技术支出162万元，文化体育与传媒支出4029万元，社会保障和就业支出22705万元，医疗卫生支出16326万元，节能环保支出2912万元，城乡社区事务支出2166万元，农林水支出54119万元（其中：扶贫支出32654万元），交通运输支出6622万元，资源勘探开发和服务支出379万元，商业服务业等事务支出598万元，金融支出134万元，自然资源气象等事务支出830万元，住房保障支出13032万元，粮油物资储备等支出292万元，灾害防治及应急管理支出16843万元，其他支出18958万元，债务付息和发行费支出1304万元。

初步预测，全年完成一般公共财政收入11900万元；预计完成一般公共预算支出26亿元。

（三）政府性基金预算及社会保险基金预算收支情况。1-10月，完成政府性基金预算收入1598万元，支出26983万元；1-10月，完成社会保险基金预算收入14715万元，支出15038万元。

初步测算，全年完成政府性基金收入2606万元，支出27142万元；完成社会保险基金收入21890万元，支出17935万元，滚动结余37685万元。

二、2021年财政重点工作

（一）积极组织收入，努力确保稳增提质。全面贯彻落实“减税降费”政策，今年累计减税3958万元，持续释放减税政策红利，进一步增强企业信心，提振市场经济发展精气神。制定《舟曲县促进财政收入稳定增长工作实施方案》，通过发展壮大“飞地”经济、加大招商引资力度，支持重点税源企业发展等措施，培植壮大新兴税源，完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，加强与税务部门的协调配合，突出对重点税源企业、建筑行业、房地产行业等关键领域清缴清收，开展重点企业、重点行业、重大项目纳税评估，并以非税收入收缴电子化改革扩围提速为抓手，加快非税收缴入库，确保了各项收入应收尽收、颗粒入仓，2021年在“减税降费”的大背景下，预计能够较好完成收入预算任务。

（二）有效衔接汇报，全力争取财力支持。1-10月，争取落实上级财力性转移支付91484万元，其中：均衡性转移支付补助55181万元，民族地区转移支付补助7939万元，县级基本财力保障机制奖补资金13110万元，企事业单位预算划转补助768万元，重点生态功能区转移支付补助12317万元，固定数额补助204万元，结算补助中用于财力的部分1965万元，新增财力全部用于落实“三保”支出，财政保障能力明显提高。同时，争取落实甘肃省地方政府债券7000万元，主要用于支持“8·17”暴洪泥石流水毁公路重建，有力支持了民生事业发展，缓解了财政收支矛盾。

（三）主动履职尽责，竭力接续乡村振兴。紧盯“两不愁、三保障”，接续夯基础补短板、强产业促增收，竭力巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。一是扎实推进巩固脱贫成果和乡村振兴。始终把巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴放在财政工作的首位进行谋划，千方百计筹措资金全力支持乡村振兴，完成财政衔接乡村振兴补助资金支出32837万元、东西部协作天津援助资金支出6100万元，整合财政涉农资金1272万元，落实县级财政衔接乡村振兴补助资金6656万元，着力推进基础设施建设补短板、富民产业提质增效、巩固脱贫成效等方面，贫困发生率为0%，农村C、D级危房全部消除，农村饮水安全保障率100%，自然村公路通达率100%。二是规范财政衔接资金管理。以上级巡视巡查、监督检查及审计发现的各类问题为导向，主动推动整改并加强自查自纠，逐项逐条建立整改台账，销号整改，确保件件有落实，事事有回音，并完善长效机制，确保整改工作高标准、高质量完成，不断提升自身工作能力和水平。逐步完善衔接资金监管和催拨督办机制，加大财政资金绩效管理力度，确保了衔接资金规范运行、高效使用，截至10月底，衔接资金支出进度为84.53%，预计年底支出进度达到97%以上，超额完成上级支出进度要求。三是全力支持现代农牧产业发展。立足资源优势和地域特色，总结“甜蜜党建”、“金凤凰党建”等党建引领产业发展“舟曲模式”经验，筹措资金5415万元支持现代农牧产业体系建设，推动全县特色产业向“小而特、小而优、小而精、小而美、小而强”转变，经济林果、中藏药材、羊肚菌、从岭藏鸡、中华蜂、黑土猪等特色优势产业多点开花，为乡村全面振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

（四）着重加力提效，着力落实积极财政政策。全面贯彻落实更加积极有为的财政政策，落实“减税降费”政策，促进经济平稳健康发展，聚焦“六稳”工作、“六保”任务，加大资金支持，统筹推进县域经济进一步发展。一是落实稳岗就业政策。筹措资金保障乡村扶贫专岗、技能培训等各项就业创业政策落地，新增创业担保贷款风险补偿金380.64万元，协调金融机构发放失业人员创业小额贷款7400万元，新增公益性岗位460个534万元，投入450余万元开展劳务技能培训1480余人次，保障公安辅警、交通协管员、特岗计划、三支一扶等就业岗位支出1929.49万元；二是促进金融健康发展。10月底金融机构存贷款余额分别达到76亿元、48亿元，较年初增加2.9亿元、1.96亿元，增长2.03%、5.02%。争取落实省政府专项债券2亿元，用于补充县农村信用合作社资本金，不断提升县农村信用社自我更新和抵御风险能力，辐射带动县域金融服务水平。2285户脱贫户小额信贷发放工作有序推进，并为立节北山滑坡受灾群众1200余万元贷款办理展期。积极开展金融放贷领域突出问题整治，落实落细防电信诈骗和非法集资宣传，发放各类传单4万余份，公益短信3万余条，维护良好的金融秩序，为全县经济社会发展提供良好的金融保障。三是巩固筑牢财政保障底线。全力保障“三保”支出，预计全年落实保工资支出70518万元，保运转支出18396万元保障175个预算单位机构正常运转，保基本民生支出54112万元，落实班主任岗位津贴提标、乡村教师生活补助、幼儿园招录教师补助、控辍保学投入、疫情防控、城乡居民养老保险等社会保险各类民生保障需求。学前三年毛入学率达95%，九年义务教育巩固率率达99%，城乡居民参保率99.98%，城镇职工参保率100%，新冠病毒疫苗接种**万剂次（承担补助333万元），落实疫情防控补助资金917.19万元。严格按照直达资金管理规定，采用预算单独下达、资金单独调拨等方式，确保资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民，助力做好“六稳”“六保”工作。

（五）优化支出结构，勠力确保重点支出需求。坚持把保障和改善民生作为最大工程，倾尽财力保障民生政策落实，干部群众幸福指数实现新跃升。一是优先保障干部工资发放。首先，在财政收支矛盾进一步突出的情况下，想方设法筹措资金，优先保证了干部职工工资按时、足额发放，村干部报酬、退休费、抚恤金等个人部分全部提前发放；其次，筹措资金落实乡镇工作岗位津贴补助1705.2万元、科学发展绩效奖1.02亿元、冬装取暖费3807万元、体检费810万元、落实公车改革补助1147.78万元，重新调配乡镇公务用车保障乡镇干部出行安全，全县干部职工待遇得到极大改善。二是全力保障重点民生支出。筹措资金6893.35万元实施了省、州政府确定的农牧村环境整治、生态文明小康村建设、农牧民健康干预与健康素养提升等民生实事。落实全县居民人身意外伤害险保费506万元，疫情防控物资储备120万元，疫苗运输保障35万元，学生资助补助资金1833.76万元，义务教育寄宿生生活补助和营养改善补助资金7478万元，现代职业教育补助793.65万元，农村低保补助9137万元，五保供养金71.9万元，困难生活救济金917万元，城乡居民养老保险补助1494.97万元，医疗救济3356万元，基本公共卫生服务1597万元，城乡居民医疗保险补助124.84万元，有效推进社会事业发展，民生福祉稳步提升。三是努力提升生态质量。始终一以贯之践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保持尺度不松、标准不降的财政支持力度，紧盯污染防治工作新形势新任务新要求，筹集资金12420万元重点支持生态建设、生态保护、污染防治和地质灾害生态综合治理，着力解决生态环境突出问题，义务植树、人工造林成效明显，森林覆盖率和草原覆盖率分别达51%、91%，覆盖70条河流沟道三级河长制全面落实，22个集中水源地保护区和白龙江两河口断面地表水检测结果达标率100%，污染源自动监控数据传输率达75%，医疗废弃物和危险废物回收率100%，推动生态文明制度稳步落地。四是创建“五无甘南·美丽舟曲”。县级投入生态文明小康村建设资金4917万元，落实旅游发展资金500万元，厕所革命资金176.95万元，旅游厕所配套200万元，村厕所保洁资金312万元，旅游厕所保洁资金80万元，村庄及农村道路保洁资金1214万元，有机肥推广补贴1491万元，全力打造“五无甘南·美丽舟曲”，预计全年旅游人数达230万人次，旅游综合收入达9.5亿元。五是支持重大自然灾害应急处置。充分发挥财政保障职能，筹措资金1655.74万元重点支持自然灾害应急抢险保障和应急物资储备。争取上级资金10259.7万元，县级筹集资金5804万元，全力支持地质灾害避险搬迁群众向兰州新区转迁，并协调兰州新区金融机构落实5万元贴息贷款，全力保障移民投入，确保群众迁得出、稳得住、能致富。县级投入700万元对“一江两河”近60公里河道进行清淤，落实资金4.12亿元，实施28个“8·17”灾后恢复重建项目，并积极保障1162处地质灾害隐患排查，千方百计确保人民群众生命财产安全。

（六）深化财政改革，大力规范财政服务体制。突出机制建设，强化制度约束，不断提升预算管理水平，以深化改革引领财政事业发展。一是积极打造阳光财政建设。规范预算编制和审核程序，在预算执行中严格按照县人大审议批复的预算方案及时给各乡镇、部门下发预算批复，按预算确定的支出项目和进度及时拨付资金，确保预算执行“刚性”。强力督促各预算单位按照《预算法》要求时限，在“舟曲县人民政府门户网站”按时、统一公开了预决算及“三公”经费信息，并对财政转移支付安排、执行情况以及政府债务等重要事项进行了公开说明，有效保证了预算执行的公开透明。二是积极盘活财政存量资金。为更好地发挥财政资源配置作用，提高财政资金使用效益，严格按照“消化存量、控制增量”的原则，全面清理盘活财政存量资金，强力推进政策落实，调动财政存量资金支持巩固脱贫成效、教育事业发展、民生保障等重点需求，切实发挥财政存量资金效益，1-10月收回统筹使用存量资金4491万元，其中2472万元投向巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，占盘活资金的55.05%。三是加强政府债务管理。强化债务风险化解防范，开展政府债务风险评估，将债务风险状况与债务限额对接，确保政府债务率指标处于风险预警线以内。合理控制政府债券再融资规模，严格执行债务化解方案，通过统筹预算资金、出让国有资产、债务转化等方式，多渠道化解债务，确保完成化解目标任务。预算安排化解债务资金600万元，保障债券还本付息支出4636万元，有效防控了政府债务风险。四是强化国库资金调度管理。在规范预算执行的基础上，加强国库资金调度管理，全面推行国库集中支付的同时，强化库款调度管理，严格按照预算执行进度加快资金支出，紧盯“专项资金下达”和“预算单位清算”两个关键节点，把财政的权力职能转化为服务的能力，通过文件催拨、电话催拨等资金拨付倒逼机制，督促部门加快项目资金的申请、清算进度。五是加快财政信息化建设。按照财政部统一部署，加快推进财政一体化建设，全县157个预算单位实现单位人员信息、预算编制、预算执行及单位会计核算为一体的信息化管理，并对预算项目进行全生命周期监控和管理，有效促进了财政收支管理、预算管理、电子账务规范化改革。六是推进“一卡通”管理平台普及。巩固“一卡通”治理促成效，及时开展全县“一卡通”系统平台搭建，惠农操作员培训、农户信息采集等基础工作，2021年实现37项省定惠农惠民补贴资金全部通过“一卡通”管理系统发放，有效确保了惠民资金安全、高效运行。

（七）坚持担当尽责，强力推动财政内部建设。围绕“打基础、抓规范、利长远”的工作思路，努力加强财政内部建设，夯实财政工作基础。一是规范资金拨付程序。一方面，严格执行建设类和非建设类资金核拨程序，以分管项目、财政的县级领导共同核批，财政预算及业务股室共同核拨的流程，及时下拨各类资金。另一方面，在财政内部建立主办股室审核，预算股室把关，分管领导复核的多岗位审核、多环节控制的资金拨付流程，并完善资金催拨督办机制，倒逼各部门加快资金拨付，防止资金沉淀，提高了资金效益。二是规范财政内控机制。积极落实党风廉政建设主体责任制和岗位廉政风险防控工作机制，探索建立了“互查互学”制度，以会计账务标准、会计科目规范、会计核算准确和原始凭证齐全为目标，在财政内部股室之间定期开展互找不足、互查问题和即知即改专题活动，不断完善财政内部监督，确保财政工作人员和财政资金两个安全，提升了财政精细化管理水平。三是规范财政综合管理。充分发挥财政监督检查职能，探索建立了预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系，充分发挥财政监督检查职能，定期开展涉农资金、衔接资金、“小金库”等监督检查，有效规范了财经纪律，确保了财政资金安全、规范运行。四是规范基层财政干部培训。客观分析财政干部队伍素质状况、准确把握现实工作需要，把提高综合能力作为新时代财政干部队伍建设的重大任务，着力加快培养锻炼一支“使命、担当、本领”相匹配的财政干部队伍，按季度组织财务干部业务培训，充分考虑干部培训的共性要求，最大程度地满足不同岗位、不同知识结构干部的个性需求，提高了财政干部的眼界见识、知识水平和整体素质。

2021年，在县委的坚强领导下，在县人大和政协的监督指导下，积极应对“减税降费”和深化增值税改革政策减收影响，财政收支规模进一步扩大，财政体制改革持续推进，各项重点支出保障较好。但我们也清醒的认识到，财政经济运行中还存在很多困难和不足，突出表现为：

——固定收入少，收入结构不合理。完成收入较好，但财政收入结构不合理，非税收入占比较高，占财政收入的59.63%，其中：新老城区售房款4088万元，占非税收入的76.78%，该部分属于一次性收入，增减变化对全年收入影响较大。

——经济结构单一，财政增收困难。受县域条件限制，主体税源企业稀少，新增税源有限，同时受生态环境保护开发、减税降费政策连续实施等因素影响，财源严重匮乏，地方财税收入稳定增长长效机制短期内难以建立，财政增收困难进一步加大。

——地方财力吃紧，收支平衡压力大。财政保障水平与社会事业发展差距较大，近年来职工养老保险制度改革、民生保障等各项政策措施的出台，使财政保障压力激增,并且由于舟曲特殊的地域环境，机构运转支出逐年增加，进一步加大了“三保”方面的刚性支出，使收支矛盾十分突出，财政赤字风险加大。

——债务逐年攀升，还本付息需求加大。随着新增债券资金陆续到位，在助力经济社会发展的同时，举借的债务额度不断攀升，以往年度债券逐步到期，还本付息资金需求将逐年增加，为预算执行带来新的挑战，偿债风险将长期存在。

对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

2022年财政预算草案

一、总体思路

2022年是深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会会议精神和省、州涉藏工作会议精神的关键期，也是实施“十四五”规划和建设“五无甘南·美丽舟曲”的关键之年，做好财政工作意义重大。面对经济发展新常态、财政下行压力加大、财政收支矛盾突出的严峻挑战，全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央第七次西藏工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，以第16次党代会精神和县委“13579”工作思路为引领，以财政收支规模持续扩大为目标，坚持收入总量和收入质量并重、内挖潜力和向上争取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出进度和支出效益并重四条原则，全面推进财政体制改革，不断增强地方财政实力。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，乘势而上，建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新舟曲。

二、财政预算收支情况

（一）财政收支预算安排的基本原则

一是收入预算编制原则。收入预算的编制采取实事求是、积极平稳的原则，立足实际，结合税收政策调整等因素，科学安排税收收入；规范行政事业性收费、罚没收入管理和国有资产有偿使用管理，合理确定各项非税收入。二是支出预算编制原则。支出预算在保工资、保运转的基础上，重点保障巩固脱贫成效、乡村振兴、生态建设、“五无甘南”及“美丽舟曲”创建等支出需求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力保障疫情防控、改善民生和各项改革政策的落实，同时严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出，牢固树立长期过“紧日子”的思想，提高财政资金使用效益。三是财政管理遵循改革创新、科学完整原则。继续推进预决算公开，健全政府预算体系，进一步推进财政改革，完善预算绩效管理，加强预算执行监督管理，强化财政干部培训，夯实财政工作基础。

（二）2022年财政预算收支安排建议

1.一般公共预算安排建议：初步测算，2022年一般公共预算收入为12000万元，增幅0.84%，其中：税收收入5000万元，非税收入7000万元。初步预计，上级下达可支配财力补助为93306万元，总收入为105306万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，建议安排一般公共预算支出105306万元。

2.政府性基金预算安排建议：初步测算，2022年可入库土地出让金1500万元，预计地方政府性基金预算收入1200万元，按照“以收定支、专款专用”的基本原则，建议安排政府性基金预算支出1200万元。

3.国有资本经营预算安排建议：初步测算，县本级国有资本经营预算收入为0万元，按照“国有资本经营预算支出按照当年收入规模安排，不列赤字”的原则，建议安排国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算安排建议：初步测算，2022年社会保险基金预算收入为22786万元，根据社会保险基金政策规定和全县社会保险基金支出实际需求，建议安排社会保险基金预算支出19142万元，收支相抵后当年结余3644万元。

需要说明的是，目前提交大会审议的财政收支安排预算均是初步预计数。2022年省级下达的转移支付资金明确后，将按对应科目纳入预算执行，待收支预算完成细化、汇总后，将再按法定程序向县人大常委会报告。

三、全面做好2022年各项财政工作

（一）抓收入促增长，提升财政保障能力。紧盯收入任务和保障需求，抓收入、控支出、强管理，进一步提升了财政保障能力。一是精准实施积极财政政策。积极落实税费优惠政策，完善“减税降费”工作机制，充分发挥社会监督作用，及时更新并向社会动态公布税费减免清单。着力提升管理服务创新，加强政策宣传解读，把“减税降费”政策和深化增值税改革抓紧抓实，强化优惠政策可及性，切实提升企业的获得感，释放更多投资和消费增长空间，全力保障财政经济稳定运行。二是确保财政收入增收。加强财政与税务部门的协调配合，加大税务稽查和催缴清欠力度，努力挖潜堵漏增收，坚持依法征收、应收尽收；加大国有资源资产的统筹力度，积极拓宽非税收入来源，规范国有资源资产有偿使用收入管理，大力盘活闲置低效国有资源资产，多渠道弥补政策减收，千方百计确保财政收入稳定增收。三是争取扶持政策和补助资金。抢抓乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、“一带一路”建设、长江经济带建设等国家战略机遇，深入研究财税方面的支持政策，力争更大资金、更好政策和更多改革试点落地。积极向上级财政部门反映财政收支困难，千方百计争取乡村振兴、乡村旅游、生态建设等专项资金，增强财政保障能力。四是强化财政支出服务大局的担当。按照“统筹兼顾、合理安排、保证重点”的支出原则，牢固树立过“紧日子”思想，坚决降低行政运行成本，严把预算支出关口，硬化预算刚性约束，大幅压减非刚性、非重点支出。节省财力全力支持巩固脱贫成果、乡村振兴、“五无甘南·美丽舟曲”、生态建设、“1+6”产业发展、文化旅游发展和避险搬迁等重点支出需求，做到应保尽保。牢牢守住民生底线，着力加强基本公共服务，做好教育、就业、社会保障、医疗卫生等各领域民生工作。

（二）抓责任促担当，提升财政统筹能力。严格遵循“财服务于政”和“政令财行”的原则，打好铁算盘，当好铁公鸡，全力统筹乡村振兴、七大产业、九大行动等重点需求。一是确保县级乡村振兴投入稳增不减。严格落实“四个不摘”，保持现有资金支持力度，尽最大努力保证县级财政乡村振兴投入较上年保持平稳不减，并积极争取专项债券等资金，为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴提供坚实的财力保障。二是全力支持“1+6”产业发展。继续整合财政涉农资金、盘活财政存量资金，支持乡村旅游和富民产业发展壮大，聚焦做美乡村旅游产业和做大从岭藏鸡产业等 “1+6”产业振兴思路，将村集体经济发展与产业规模扩大、产业链条延伸结合起来，打造产业振兴“舟曲样板”，提升群众增收的内生动力。三是持续修复改善生态环境。坚决扛起生态文明建设的政治责任，持续加大“五无甘南·美丽舟曲”资金支持力度，发挥好重点生态功能区转移支付使用效益，统筹推进山水林田湖草综合治理和农村“厕所革命”建设进程，巩固生态建设成果，全力打造“美丽舟曲”，让舟曲的老百姓打生态牌、走生态路、吃生态饭。四是聚焦“六稳”“六保”工作任务。重点保障疫情防控，全面落实重点人群疫苗接种、医护人员补助、疫情防控物资储备供应等方面财税支持政策，筹集资金确保稳岗就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等各项政策落地生效。五是足额保障地质灾害避险搬迁需求。认真贯彻中央、省州县关于地质灾害避险搬迁工作的有关部署，集中财力支持健全完善地质灾害防治体系、应急避险演练和应急抢险救灾等资金需求，协调落实搬迁户贴息贷款，筹措县级承担资金，确保按期完成2022年965户4082人向兰州新区避险搬迁任务。六是全力争取债券政策支持。按照聚焦重点项目、服务重点项目、落实重点项目的目标，抢抓国家发行地方政府债券的窗口机遇，以上级信息政策为导向，“点对点”精准攻关，加大项目谋划、储备力度，积极向省州争取政府债券资金，支持好白龙江风情线、拉尕山大景区与大峪沟景区连片、文旅品牌打造和山后槐大公路灾后重建等项目落地，助力地方经济发展。

（三）抓建设促改革，提升财政管理能力。全面落实财政一体化改革，围绕《预算法实施条例》打造管服名片，提升服务水平。一是完善债务风险防控机制。强化债务风险化解防范，开展政府债务风险评估，合理控制政府债券再融资规模，严格执行政府债务化解方案，通过统筹预算资金、出让国有资产、债务转化等方式，多渠道化解债务，确保完成化解目标任务。二是深化预算绩效评价。纵深推进以绩效为导向的财政预算制度改革，全面实施零基预算，打破预算基数和支出固化格局，加大绩效结果和预算安排挂钩力度，促进绩效与预算有机融合。三是深化盘活财政存量资金。严格按照“摸清底数、消化存量、健全机制、控制增量”的原则，全面清理盘活财政存量资金，调动财政存量资金支持巩固脱贫成效、教育事业发展、民生保障等重点支出，切实发挥财政存量资金效益。四是努力加强财政监管。以制度规范为基础，加强财政监督，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督检查机制，在保障资金安全的基础上，加强对资金使用效益的监督检查。继续规范财政内部建设，规范财政资金运行程序，完善财政内部控制制度，确保各项支出的真实性、准确性和安全性。五是着力强化资产管理。完善资产管理制度体系建设，强化行政事业单位国有资产管理，加快资产管理与预算管理的有机结合，做好全县国有资产管理、处置工作。强化政府采购监督管理，依法打击政府采购违法违规行为。

（四）抓作风促效能，提升财政服务能力。全面贯彻落实习近平总书记关于作风建设重要论述，模范遵守《廉洁自律准则》、中央八项规定和省、州、县委关于作风建设的各项规定，不断强化机关作风建设、效能建设、廉政建设和制度建设，进一步增强财政干部作风建设、纠正“四风”的思想自觉和行动自觉，促进作风建设常态化。强化财政内部控制机制建设，努力营造风清气正的工作氛围，锤炼一支作风正派的服务型财政干部队伍，增强财政干部服务经济社会发展的责任担当。

各位代表，做好今后的财政工作任务艰巨、意义重大。让我们在县委的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，全面贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，努力完成全年财政预算目标，为建成经济繁荣发展、社会文明进步、民族团结和谐、环境更加优美的幸福美好的社会主义新舟曲而努力奋斗。

附表1：舟曲县2022年一般公共预算总收入预算表（草案）

附表2：舟曲县2022年一般公共预算支出明细表（草案）

附表3：舟曲县2022年政府性基金收支预算表（草案)

附表4：舟曲县2022年国有资本经营收支预算表（草案）

附表5：舟曲县2022年社会保险基金收支预算表（草案）