舟曲县农业农村局2023年部门决算公开情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省、州、县有关农业农村工作方针、政策和“三农”工作的法律法规；调研提出全县农业农村经济发展的战略思路及具体的措施，负责指导全县农村“三变”改革、农村村级共管共享、乡村振兴战略实施等工作，推动全县农业农村体制改革，制订全县农业农村发展的政策和措施；负责全县农村人居环境整治，牵头实施推进“千村美丽、万村整洁”工程；负责指导农业产业结构调整和农村能源建设、组织实施农业、畜牧业、农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目；负责指导全县农业、畜牧业生产等工作。

（二）负责制订全县农业农村经济及社会发展战略，组织拟订全县农业农村发展、农村集体经济、农村能源建设中长期发展规划和年度计划；负责全县农业农村重大项目的实施和资金管理等工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；落实全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县农业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理工作。

（六）负责全县动物疫情监测、预警、预报和重大动物疫病控制和扑灭工作，拟订和组织实施重大动物疫病控制、扑灭计划和方案；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医监督管理；承担畜禽屠宰监督管理。

（七）负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量监测和渔政管理等工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责指导植物防疫检疫体系建设和农牧业应急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全县农机化推广和农机安全生产监督管理。

（十二）负责全县农村能源建设工作，组织实施农村能源建设项目和新能源技术推广工作。

（十三）负责农畜产品质量安全监督管理和检测; 承担农业综合执法,会同有关部门开展农资市场专项整顿和农资打假工作。

（十四）负责组织农业新技术、新品种的引进、推广应用；负责实施“新型职业农民培训”工程，开展农业技能培训工作。

（十五）负责全县农业生产进度统计，上报有关报表，反映农业生产情况等工作。

（十六）负责监督指导局属各事业单位的业务工作；承担局机关及所属各单位的干部职工管理、人事和劳资工作；负责指导农业农村系统干部职工思想政治教育，加强本单位党风廉政建设，监督、查处干部职工违反党纪、政纪的行为。

（十七）负责全县农业、畜牧兽医系列中级以下专业技术人员任职资格的申报、评审、认定和农民技术职称评审工作。

（十八）承担县政府核定的行政审批事项，

（十九）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项。

（二十）职能转变。

     1、加强农畜产品质量安全检测和监督管理职责。

2、加强农业综合执法职责。

3、加强畜禽屠宰监督管理职责。

4、加强“三农”工作职责。

5、深入推进简政放权。

二、机构设置

根据《舟曲县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，舟曲县农业农村局内设机构有：综合办公室、县委农村工作领导小组办公室、农业产业（项目）办公室、农业农村执法监督管理办公室。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析：本单位2023年度收入总计10094.22万元，支出总计10113.39万元。

本单位2023年度收入合计10094.22万元，其中：财政拨款收入9311.37万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占0.99%；其他收入682.86万元占6.77%。

本单位2023年度支出合计10113.39万元，其中：基本支出449.06万元，占4.44%； 项目支出9664.33万元，占95.56%。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出242.45万元，占2.4%；社会保障与就业支出794.46万元，占7.86%；卫生健康支出23.3万元，占0.23%；农林水支出9388.62万元，占92.83%；城乡社区支出100万元，占0.99%；住房保障支出33.97万元，占0.34%；其他支出245.6万元，占2.43%。

2.收入支出与以前年度对比分析：本单位2023年度财政拨款收入10094.22万元，2022年度财政拨款收入7290.13万元，较上年决算数增加2804.09万元，增加28%。增加主要原因是2023年度项目资金拨入增加，主要包括高标准农田建设项目和农业面源污染治理等项目。

本单位2023年度财政拨款支出10113.39万元，2022年度财政拨款支出7310.63万元，较上年决算数增加2802.76万元，增加27.71%。2023年度支出增加主要原因是项目资金支出增加。

3.资产负债情况分析：2023年年底，本单位资产合计2358.26万元，其中流动资产81.58万元，非流动资产2275.68万元；截止2023年年底，固定资产原值2787.65万元，固定资产累计折旧511.97万元，固定资产净值2275.68万元。

4.与财政部门的对账情况： 2023年度本部门决算数与财政局对账数据一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置和运行费情况。2023年度本单位没有新增（购置）公务用车，单位有农业综合执法队用车1辆，车辆运行实际发生费用共计3.75万元。

3.公务接待费情况。2023年度本单位没有公务接待费用。

（三）机关运行经费支出情况

2023年本单位机关运行经费支出25.69万元，机关运行经费主要包括局机关公用经费，主要用于商品和服务支出，开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、租赁费、其他交通费用等。

（四）政府采购支出说明

本部门2023年度没有政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位资产总额2787.65万元，均为固定资产，其中房屋及构筑物2549.99万元；通用设备总值130.60万元；家具、用具、装具及动植物总值107.05万元。固定资产净值2275.68万元。

（六）2023年度预算绩效情况说明

本部门2023年度按要求填报了预算绩效，包括项目预算绩效和单位整体绩效。

（七）政府性基金支出情况说明

本部门2023年政府性基金收入100万元，用于农业生产发展支出100万元。

四、名词解释：无。

舟曲县农业农村局

      2024年9月8日