第一部分部门概况

一、部门职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种及儿童保健工作;

(3)传染病上报:结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;

(4)卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测;

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放;

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。截至2023年12月31日，我单位编制人数14人，较上年度增加0人，年末实有人数30人，较上年度增加0人。

三 内设机构根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊全科诊室、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、放射科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房：中药房、西药房；

6、行政科室:中心综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为691.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加152.59万元,增长28.32%,主要原因是上年末结转和结余资金较多，事业收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.48万元,其中：财政拨款收入529.83万元,占94.20%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入32.64万元,占5.80%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计635.79万元,其中：基本支出556.02万元,占87.45%；项目支出79.77万元,占12.55%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为529.83万元。与上年相比,各增加189.38万元,增长55.63%。主要原因是上年末结转和结余资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出529.83万元,较上年决算数增加189.38万元,增长55.63%。主要原因是上年末结转和结余资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出529.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.41万元,占7.63%；卫生健康支出452.56万元,占85.42%；住房保障支出36.87万元,占6.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.00万元,支出决算为529.83万元,完成年初预算的1204.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算数较小。

2．卫生健康支出年初预算数为44.00万元,支出决算为452.56万元,完成年初预算的1028.55%,决算数大于预算数的主要原因是预算数填报较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.06万元。其中：

人员经费450.06万元,较上年决算数增加109.61万元,增长32.19%,主要原因是财政拨款增加人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公共卫生费用及其他等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无财政“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待事项

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出

其他国内公务接待支出万元。主要是无其他国内公务接待支出

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）302.82万元，较上年增长5.47%。负债总额0.00万元,较上年增长0.00%。净资产302.82万元,较上年增长5.47%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产302.82万元，占100.00%。

2.资产构成情况。

流动资产64.72万元，较上年增长-54.84%，占资产总额21.37%；固定资产238.00万元，较上年增长65.73%, 占资产总额78.59%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.10万元，较上年增长-49.53%，占资产总额0.03%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物128.40万元，占固定资产的53.95%（其中，房屋128.40万元，占固定资产的53.95%）；设备100.57万元，占42.26%（其中，车辆5.05万元，占2.12%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具9.02万元，占3.79%；特种动植物0.00万元，占0.00%。    

（二）具体管理情况

1.资产配置情况

2023年度，我部门/单位配置固定资产139.02万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物128.40万元，占92.36%；配置设备10.62万元，占7.64%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.00万元，占0.00%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增139.02万元，占100.00%。

我部门/单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置在建工程0.00万元。

2.资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位自用固定资产470.50万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用470.02万元，占账面固定资产总额的99.90%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.48万元，占账面固定资产总额的0.10%。自用无形资产0.62万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用0.47万元，占账面无形资产总额的76.10%；闲置0.15万元，占账面无形资产总额的23.90%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（2）出租出借情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位出租出借资产0.00万元，占资产总额的0.00%。其中，流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

（3）对外投资情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位对外投资总额0.00万元。其中，短期投资0.00万元；长期债券投资0.00万元；长期股权投资0.00万元。

3.资产处置情况

2023年度，我部门/单位处置资产0.00万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废0.00万元，占0.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

4.资产收益情况。

2023年度，我部门/单位出租出借资产收益0.00万元，其中，流动资产收益0.00万元，占0.00%；固定资产收益0.00万元，占0.00%；无形资产收益0.00万元，占0.00%；在建工程收益0.00万元，占0.00%；其他资产收益0.00万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0.00万元，占0.00%。对外投资收益0.00万元，其中，短期投资收益0.00万元，占0.00%；长期债券投资收益0.00万元，占0.00%；长期股权投资收益0.00万元，占0.00%。资产处置收益0.00万元，其中：本期处置资产收益0.00万元，占0.00%；往期处置资产收益0.00万元，占0.00%。

（三）重点资产情况。

1.土地资产情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位土地账面面积960.00平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用960.00平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，账面原值0.00万元。

2.房屋资产情况

截至2023年12月31日，我部门/单位房屋账面面积1,284.00平方米，账面价值128.40万元，其中办公用房面积500.00平方米，占房屋的38.94%；业务用房面积700.00平方米，占54.52%；其他用房面积84.00平方米，占6.54%。从使用状况分析：在用1,284.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值128.40万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

3.车辆资产情况

截至2023年12月31日，我部门/单位车辆账面数量1辆，账面原值9.15万元，账面净值5.05万元。从使用状况分析：在用1辆，占100.0%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

4.在建工程情况

截至2023年12月31日，我部门/单位账面在建工程0.00万元，其中，在建0.00万元，占0.00%，停建0.00万元，占0.00%；建成未使用0.00万元,占0.00%；已投入使用0.00万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0.00万元，占0.00%）。

本年度新增0.00万元，处置0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

舟曲县峰迭镇社区卫生服务中心

2024年8月20日