舟曲县江盘镇2023年江盘镇部门决算公开说明

一、部门职责

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策。

（二）科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

（四）加强医疗、教育、养老、民政、文化、卫生、安全生产、劳务输转和乡村规划等社会管理。

（五）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据(舟机改办发[2021]4号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个：党政综治办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室），

社会治理和应急管理办公室。

设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本部门2023年收入总计2125.96万元，全部为财政拨款收入，支出总计2125.96万元。

2. 收入支出与以前年度对比分析：

与2022年决算数2844.42万元相比，收支减少718.46万元。主要原因是河南村南桥村小康村项目款减少。

2023年收入为2125.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入2125.96万元，占100%。

2023年支出为2125.96万元，其中一般公共服务支出1204.52万元,占56.66%；国防支出0.5万元,占0.02%;公共安全支出11万元,占0.52%;社会保障和就业支出192万元,占9.03%;卫生健康支出82.40 万元,占3.88%;节能环保支出4.13万元,占0.19%;农林水支出168.27万元,占7.92%;交通运输支出7万元,占0.33%;住房保障支出116.94万元,占5.50%;灾害防治及应急管理支出11万元,占0.52%;其他支出328.2万元，占15.44%。

3. 资产负债情况分析：

   无。

4. 与财政部门的对账情况：

   与财政对账一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

 无。

2. 公务用车购置和运行费情况

   本单位无公车购置，公务用车运行维护费为2.19015万元，主要用于公车加油、洗车、保险费缴纳等。

3. 公务接待费情况

   无。

（三）机关运行经费支出情况

     2023年机关运行经费为120.72万元，其中办公费54.72万元，水费0.53万元，电费4.93万元，邮电费5.52万元，取暖费3.13万元，差旅费3.6万元，租赁费2.05万元，劳务费23.8万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他交通费用19.25万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（四）政府采购支出说明

     无。

（五）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（六）2023年度预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2023年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于商品和服务支出及河南村南桥村小康村建设项目支出。

（七）政府性基金支出情况说明

     无。

四、名词解释：

   （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）“ 三 公 ” 经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2023年度江盘镇人民政府决算公开表