舟曲县发展和改革局2023年度部门决算及“三公”经费信息公开说明

　　一、部门概况

（一）部门简介

舟曲县发改局是隶属舟曲县人民政府的行政职能部门，是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计核算制度。2023年财政供养38人，其中，在职38人，遗属5人。

（二）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测；指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成情况

舟曲县发展和改革局作为全县经济综合管理部门，是县政府重要组成部门，内设机构7个，下辖事业单位3个，分别是：舟曲县重大项目稽察办、舟曲县粮食稽查大队、舟曲县生态文明小康村建设项目办公室。

　二、2023年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟曲县发展和改革局2023年收入总计为18304.01万元，上年结余306.59万元，支出总计18304.01万元，本年结余306.59万元。与2022年决算数相比，收入减少了5854.13万元，减少13%;支出减少了7034.23万元，减少16%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

本单位2023年收入合计18304.01万元，其中：财政拨款收入18256.4万元，占99%；项目中失地农民养老保险收入47.61万元，占1%。

本单位2023年支出合计18304.01万元，其中：基本支出552.32万元，占3.02%，项目支出17751.68万元，占96.98%。

本单位2023年度年末结转和结余306.59万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入18256.4万元，较上年决算数减少了5901.74万元，减少13.91%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

本单位2023年度财政拨款支出18256.4万元，较上年决算数减少了7072.5万元，减少16.22%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

从支出功能分类来看，一般公共服务支出733.58万元，占支出总额的4%；社会保障就业支出81.82万元，占支出总额的0.44%；卫生健康支出29.35万元，占支出总额的0.16%；节能环保支出307.49万元，占支出总额的1.68%；城乡社区支出350万元，占支出总额的1.94%；农林水支出4296.08万元，占支出总额的23.47%；住房保障支出44.49万元，占支出总额的0.24%；粮油物资储备支出226.72万元，占支出总额的1.23%；灾害防治及应急管理支出159万元，占支出总额的0.87%；其他支出12075.48万元，占支出总额的65.97%。

　　从支出经济分类来看，工资福利支出507.72万元，占一般公共预算基本支出总额的5.59%；商品和服务支出4.77万元，占一般公共预算基本支出总额的0.05%；对个人和家庭的补助支出39.83万元，占一般公共预算基本支出总额的0.44%。

三、“三公”经费支出情况

舟曲县发展和改革局2023年“三公”经费支出1.44万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费支出0万元、公务用车购置和运行维护费支出1.44万元。公务用车运行维护费较上年度有所减少，主要原因是公务接待划归机关事务局，公务用车上缴公车平台。单位不产生接待费用、专项项目下乡有所减少。

四、其他事项说明

截止2023年12月31日，舟曲县发展和改革局资产总额为610.42万元，其中累计折旧123.63万元、固定资产净值486.79万元。含执法车辆1辆。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                            舟曲县发展和改革局

2024年8月20日

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数