舟曲县农牧业集体经济经营管理站2023年度部门决算信息公开说明

一、部门职责

1、贯彻有关农村经济建设的工作方针、政策，组织实施农村经济发展建设项目，完善全县农村基本经营制度；

2、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理；

3、指导农民专业合作社经济组织的建设；

4、负责农民负担的监督管理；

5、指导农村集体财务和资产管理；

6、指导农业社会化服务体系建设；

7、指导农业产业化经营工作；

8、指导全县休闲农业发展；

9、负责农村经济统计和农村经济调查研究工作；

10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农牧业集体经济经营管理站（农牧村土地流转服务站）隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1、收入支出情况分析

本单位2023年度收入总计349.35万元，支出总计353.03万元。

本单位2023年度收入合计349.35万元，其中：财政拨款收入341.35万元，占97.71%；其他收入8.00万元，占2.29%。

   本单位2023年度支出合计353.03万元，其中：基本支出242.12万元，占68.58%，项目支出110.91万元，占31.42%。

本部门2023年度年末结转和结余6.52万元，较上年减少3.68万元。

2、收入支出与以前年度对比分析

本部门2023年度财政拨款收入349.35万元，较上年决算数增加49.53万元，增加15.14%.

本部门2023年度财政拨款支出353.03万元，较上年决算数增加39.8万元，增加12.71%。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出28.04万元，占7.94%；卫生健康支出11.96万元，占3.39%；农林水支出294.30万元，占83.36%；住房保障支出18.73万元，占5.31%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出347.43万元。其中基本支出236.52万元；基本支出中：人员经费支出225.79万元， 人员经费用途主要包括基本工资148.33万元、奖金20万元、职工基本养老保险缴费19.34万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金18.73万元、医疗费0.12万元；对个人和家庭的补助6.56万元，其中退休费6.56万元。公用经费支出10.73万元，其中商品服务支出9.67万元，包括办公费0.93万元、 印刷费0.42万元、手续费0.004万元、 水费0.03万元、电费0.53万元、邮电费0.39万元、差旅费1.83万元、其他交通费5.54万元。

（二）、“三公”经费支出情况

本单位没有“三公”经费

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位固定资产原值 201.84万元，其中包括通用设备原值167.79万元、家具用具原值34.05万元。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟曲县农牧业集体经济经营管理站

2024年8月20日