舟曲县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全县动物防疫和动物防疫人员的培训工作；

2、组织指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射工作；

3、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作；

4、负责全县动物疫情监测、疫情信息报告、动物疫情预警预报工作；

5、组织实施全县新药械新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作；

6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县动物疫病预防控制中心隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。单位实有在职人数15人。

二、2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入总计354.60万元，支出总计357.17万元。

本单位2023年度收入合计354.60万元，其中：财政拨款收入308.12万元，占86.89%；其他收入46.48万元，占13.11%。

   本单位2023年度支出合计357.17万元，其中：基本支出301.83万元，占84.51%；项目支出55.34万元，占15.49%。

本单位2023年度年末结转和结余6.66万元，较上年减少2.57万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入354.60万元，较上年决算数减少0.49万元，减少0.14%。

本单位2023年度财政拨款支出357.17万元，较上年决算数增加2.57万元，减少0.72%。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：科技技术支出8.39万元，占2.35%，社会保障与就业支出83.15万元，占23.28%；卫生健康支出13.61万元，占3.81%；农林水支出232.37万元，占65.06%；住房保障支出19.65万元，占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出317.33万元。其中基本支出261.99万元，包括人员经费和公用经费。

人员经费支出252.78万元，其中工资福利支出245.08万元， 包括基本工资139.76万元、津贴补贴50万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元，公务员医疗补贴缴费4.95万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金19.65万元；对个人和家庭的补助支出7.71万元，其中退休费5.82万元，生活补助1.89万元。

公用经费支出9.21万元，其中商品和服务支出9.21万元，包括办公费1.45万元、手续费0.006万元、电费0.44万元、邮电费0.39万元、差旅费1.95万元、专用材料费3.88万元、公用车运行维护费0.95万元，其他交通费0.15万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2023年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.35万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费0.95万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、审车检测费等；较年初预算数减少0.34万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，车均维护费0.48万元。

五、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明：截至2023年12月31日，本单位固定资产原值184.02万元，其中包括通用设备77.82万元、专用设备105.78万元（包括2辆车辆，8月份新购置一台专用设备1.97万元），家具用具0.42万元。共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆原值19.98万元，特种专业技术用车1辆原值16.98万元。

舟曲县动物疫病预防控制中心

2024年8月20日