第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1、审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

3、依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

4、指导人民调解委员会的工作。

5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，提出解决办法和意见，针对审判案件中出现的问题提出司法建议。

6、依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件，行驶司法决定权和执行权。

7、根据《国家赔偿法》规定，依法决定国家赔偿，受理赔偿案件。

8、对县人民法院的法官和其他工作人员，进行思想政治教育，组织专业培训。

9、负责本院的督查工作。

10、管理县人民法院的有关经费物质装备和枪支弹药。

11、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

12、领导县人民法院司法警察警务工作。

13、领导县人民法院派出的人民法庭工作。

14、承办其他应由人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

部门机构设置有：综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、政治部;下割立节法庭、大川法庭、曲告纳法庭、博峪法庭、巴藏法庭。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,497.52万元。收、支较上年决算数减少191.81万元,下降11.35%,主要原因是项目减少，落实“过紧日子”要求，压减了预算收入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,423.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,228.75万元，占86.34%；其他收入 194.39万元，占13.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,488.10万元，其中：基本支出913.03万元，占61.36%；项目支出575.07万元，占38.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,303.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少214.61万元，下降14.14%。主要原因是项目减少，落实“过紧日子”要求，压减了预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,294.38万元，较上年决算数减少148.97万元，下降10.32%。主要原因是项目减少，落实“过紧日子”要求，压减了预算收入。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为1,141.84万元，支出决算为1,156.29万元，完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行案件业务量增加，支出经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.45万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为42.08万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的82.01%,决算数小于预算数的主要原因是上年人员经费结余。

4．住房保障支出年初预算数为43.13万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.83万元。其中：人员经费722.94万元，较上年决算数增加92.84万元，增长14.73%，主要原因是工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、及其他基本工资福利支出等项目。公用经费136.89万元，较上年决算数减少393.91万元，下降74.21%，主要原因是落实了“过紧日子”的要求，压减了预算收入，节约各项开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为35.21万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是落实了“过紧日子”的要求，节约三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.87万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是落实了“过紧日子”的要求，节约三公经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为32.87万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是落实了“过紧日子”的要求，节约三公经费支出。

3.公务接待费年初预算数为2.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出136.89万元，机关运行经费主要用于开支  办公费27.1万元；印刷费2.69万元；手续费0.06万元；水费0.92万元；电费13.49万元；邮电费8.06万元；差旅费7.36万元；维修（护）费7.1万元；培训费1.36万元；专用材料费2.27万元；劳务费2.79万元；委托业务费1.34万元；工会经费2.45万元；福利费8.34万元；公务用车运行维护费11.24万元；其他交通费用33.18万元；其他商品和服务支出7.15万元。机关运行经费较上年决算数减少393.91万元，下降74.21%，主要原因是主要原因是落实了“过紧日子”的要求，压减了预算收入，节约各项开支。其中：本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数减少0.52万元，下降27.81%，主要原因是培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于外出办案。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金342万元；从评价情况来看，自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门2个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为342万元，执行数为342元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为法院办案人员购置装备，二是及时更新了信息化办公设备，方便办公，提高工作效率和对外满意度。发现的问题及原因，一是经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化。下一步改进措施，一是进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，二是完善管理制度，进一步加强相关业务人员水平。

1．绩效自评报告或案例

详见附件3：2020年度甘肃省舟曲县人民法院部门预算执行情况自评报告

（三）重点绩效评价结果

详见附件3：2020年度甘肃省舟曲县人民法院部门预算执行情况自评报告

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                              舟曲县人民法院

                              2021年8月24日