一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）推进医疗卫生体制改革。 （二）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。（三）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。 （四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。 （五）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。 （六）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。 （七）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。（八）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。 （九）指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。（十）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。 （十一）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

卫计局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县卫生计生妇幼保健中心、县卫生计生局综合监督执法所、县卫生进修学校、县红十字会、19个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计15725.47万元，支出总计14840.74万元。与2016年决算数相比，收入减少4880.53万元，减少23.68%，支出增加5248.70万元，减少26.13%。主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。

本部门2017年度收入合计15725.47万元，其中：财政拨款收入9081.34万元，占57.75%；上级补助收入921.46万元，占5.86%；事业收入5700.95万元，占36.25%；其他收入21.72万元，占0.14%。

本部门2017年度支出合计14840.74万元，其中：基本支出14590.98万元，占98.32%； 项目支出249.76万元，占1.68%。

本部门2017年度年末结转和结余4786.74万元，较上年增加884.72万元，主要原因是本部门事业收入结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入9081,34万元，较上年决算数减少4847.65万元，减少34.80%。主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。较年初预算数较上年决算数减少4847.65万元，减少34.80%。主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。

本部门2017年度财政拨款支出8815.71万元，较上年决算数减少5162.79万元，减少36.93%。主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。

较年初预算数减少5162.79万元，减少36.93%。主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出341.55万元，占3.87%，较年初预算数增加116.95万元，主要原因是发放科学发展观绩效奖金；社会保障与就业支出765.34万元，占8.68%，较年初预算数减少38.46万元，主要原因是公积金变化及退休人员减员；医疗卫生与计划生育支出7708.17万元，占87.44%，较年初预算数减少5238.83万元，主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金。

节能环保支出0.65万元，占0%，较年初预算数增加0.65万元，主要原因是增加环境卫生奖励金；商业服务业等支出3万元，占0.01%，较年初预算数一致，主要原因是旅游宣传经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出8580.53万元。其中：人员经费6175.31万元， 较上年减少5293.39万元，主主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金医疗费支出。

公用经费2405.22万元，较上年减少104.58万元，主要原因是舟曲县新农合办由县人社局管理，减少了新农合资金，事业单位医疗支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计11.44万元，较年初预算数增加0.89万元，主要原因是公车运行维护费增加。较上年支出数增加1.74万元，主要原因是公车运行维护费增加

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用11.44万元，主要是用于公务用车运行费和公务接待费。

公务车运行维护费10.08万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.53万元，主要原因是车辆维修费支出，较上年支出数增加3.28万元，主要原因是车辆维修费支出。

公务接待费1.36万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少1.64万元，主要原因是上级部门接待次数较上年少，较上年支出数减少1.54万元，主要原因是上级部门接待次数较上年少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务接待34批次，141人，其2017年度本部门人均接待费96.45元，车均维护费3.36万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出39.36万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加2.48万元，增长6.72%，主要原因是本单位今年公务车运行维护费较大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车13辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车。 单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购舟曲县人民医院医疗设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金235.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。为舟曲县疾控中心业务用房建设项目，该项目已竣工验收，待审计。

舟曲县卫生和计划生育局

2018年9月10日

附件：舟曲县卫生和计划生育局2017年部门决算公开表.xls