一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用；

（二）负责承办、组织、协调、指导全县重要会议和重大活动；

（三）围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县委领导科学决策提供服务；

（四）负责县委日常文电的处理，县委领导同志公务活动的协调安排，县委各类会议的会务工作，配合有关方面做好县委领导同志休假及保健的协调安排，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理部门（单位）、乡镇向县委反映的重要问题；

（五）负责中央、省委、州委、县委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查和县委领导同志批示、交办事项的督办落实工作；

（六）负责全县重要信息的收集和处理，及时向州委和省委办公厅报送信息，对全县党委系统办公自动化进行协调和指导；

（七）负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作；

（八）负责协调处理人民群众来信来访工作；

（九）负责县委领导和县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作；

（十）负责县委办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作；

（十一）负责县委办公室机关党的建设和精神文明建设；

（十二）负责县委机关国有资产管理和后勤服务工作，负责县委及全县的重大接待工作，管理接待经费，组织协调州内重大接待活动；

（十三）指导全县党委办公部门的业务工作；

（十四）贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，主管本行政区域的保密工作，依法履行保密行政管理职能，负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作；

（十五）协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜，办理各乡镇、部门单位、省州直属驻舟各单位党委、党组呈报县委的文件；

（十六）归口管理县委会议管理处、县委督查室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局、县委全面深化改革领导小组办公室、县委信息化管理中心；根据县委规定，管理县委保密委员会办公室、县委机要局、县委信息化管理中心。

（十七）完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委办公室设4个内设机构，下设2个机构：

内设：综合办公室、督查室、保密室、机要室。

下设：全面深化改革领导小组办公室、信息化管理中心。

县委办公室行政编制：18个、事业编制8个、工勤编制4个；县委全面深化改革领导小组办公室事业编4个；县委信息化管理中心事业编2个，共计36个编制，实有人数32人

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计639.51万元，支出总计636.82万元。与2016年决算数相比，收入增加132.92万元，增长20%，支出增加171.97万元，增长27%。主要原因是个人工资增资 。

本部门2017年度收入合计639.51万元，其中：财政拨款收入577.77万元，占90%；其他收入20万元，占3%；上年结转结余41.74万元，占比7%。

本部门2017年度支出合计636.82万元，其中：基本支出636.82万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余2.69万元，较上年减少39.05万元，主要原因是环境卫生专项会议召开，资金集中到2016年年末并结转，造成上年度结转结余资金较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入577.77万元，较上年决算数增加117.68万元，增长20%。主要原因是个人工资增资 。较年初预算数增加305.77万元，增长53%。主要原因是个人工资增资104.14万元，环境卫生专项整治拨款34.58万元，对个人家庭补助类拨款55.14万元，挂职干部专项工作经费20万元，车辆维修费40万元，办公经费30万元。

本部门2017年度财政拨款支出616.82万元，较上年决算数增加188.47万元，增长31%。主要原因是个人工资增资123万元，环境卫生专项支出34.98万元，上缴扶贫资金43.5万元等支出。较年初预算数增加344.82万元，增长56%。主要原因是个人工资增资，环境卫生专项整治，车辆维修，对个人家庭补助，挂职干部工作经费等未列入预算支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出500.66万元，占81%，较年初预算数增加228.66万元，主要原因是个人工资增资，环境卫生专项整治，车辆维修，对个人家庭补助，挂职干部工作经费等未列入预算支出；社会保障与就业支出37.68万元，占6%，较年初预算数增加13.53万元，主要原因是个人工资增资及对个人家庭的补助；节能环保支出34.98万元，占6%，较年初预算数增加34.98万元，主要原因是环境卫生专项整治支出；农林水支出43.5万元，占7%，较年初预算数增加 43.5万元，主要原因是该笔款项属于扶贫资金，错拨款到我单位账户，后上缴该款项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出616.82万元。其中：人员经费315.69万元， 较上年增加126.7万元，主要原因是个人工资增资及对个人家庭的补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。公用经费301.13万元，较上年增加61.78万元，主要原因是环境卫生专项整治支出、办公费用、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护等支出较大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计40.7万元，较年初预算数增加36.7万元，主要原因是车辆运行费用较大，较上年支出数减少39.3万元，主要原因是较上年车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费18.31万元，主要用于车辆运行燃油费，维修费及保险费，费用支出较年初预算数增加14.31万元，主要原因是车辆运行费用较大，较上年支出数减少42.79万元，主要原因是车辆维修减少。

公务接待费22.39万元，主要用于接待中央、省、州领导干部检查观摩指导工作，费用支出较年初预算数减少7.61万元，主要原因是接待任务减少，较上年支出数增加3.49万元，主要原因是接待费用增加，物价上涨等原因。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为7辆；国内公务接待115批次，3560人，其中：国内外事接待115批次，3560人；。2017年度本部门人均接待费63元，车均维护费2.62万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出301.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护等。机关运行经费较2016年增加61.78万元，增长0.21%，主要原因是环境卫生综合整治工作开展及物价上涨等造成）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车5辆、一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出21.19万元。主要用于采购办公用品，如：台式电脑，打印机等设备。

附件：中共舟曲县委办公室2017年决算公开表.xls