决算公开

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 索 引 号  20191207-174527-563
 信息名称  舟曲县人民政府办公室2017年部门决算概况及说明
 公开日期  2018-09-18  失效日期 
 文  号   发布机构 
 公开程序 

一、部门职责

(1)协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统的工作,承办县政府和县政府领导交办的其他工作。

(2)承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

(3)承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

(4)负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

(5)负责全县应急管理和县政府总值班工作;负责全县信息化和电子政务建设工作;指导全县政府系统信息公开工作;组织县政府新闻发布会。

(6)负责舟曲政务信息的编报、编辑、印发工作。

(7)根据政府各时期的工作重点和工作部署,开展调查研究,掌握动态,反映情况,提出建议。

(8)负责全县政府法制工作。

(9)负责全县信访工作。

(10)负责全县外事侨务工作。

(11)负责全县藏语言文字工作。        

(12)负责县政府机关后勤保障服务和安全保卫工作。具体是:管理县统办大楼固定资产和确保统办楼正常运转。

(13)行政审批事项:

归侨侨眷身份认定

(14)承办县委、县政府和州政府办交办的其他事项。

二、部门机构设置

舟曲县人民政府办公室预算包括:办公室本级预算、办公室所属舟曲县人民政府法制局、舟曲县外事(侨务)办公室、舟曲县藏语言文字工作办公室、舟曲县机关事务局、舟曲县地方史志办公室、舟曲县人民政府金融办公室、舟曲县人民政府驻兰州办事处 

三、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2073.94万元,支出总计1968.03万元。主要原因是个人工资增资 。

本部门2017年度收入合计2073.94万元,其中:财政拨款收入1407.98万元,占67.89%;政府性基金预算财政拨款549.90万元,占26.51%;上年结转结余116.06万元,占5.6%

本部门2017年度支出合计1968.03万元,其中:一般公共服务支出1266.82万元,社会保障和就业支出占64.37%。

本部门2017年度年末结转和结余105.91万元,较上年减少10.15万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1957.88万元。

本部门2017年度财政拨款支出1266.82万元,主要原因是个人工资增资,车辆维修,对个人家庭补助,挂职干部工作经费等未列入预算支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1266.82万元,主要原因是个人工资增资,车辆维修,对个人家庭补助,挂职干部工作经费等未列入预算支出;社会保障与就业支出95.91万元,主要原因是个人工资增资及对个人家庭的补助;节能环保支出0.4万元,主要原因是环境卫生专项整治支出;金融支出55万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1418.14万元。其中:人员经费904.94万元,主要原因是个人工资增资及对个人家庭的补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。公用经费513.20万元,主要原因是办公费用、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护等支出较大,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护费等)。

五、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计122万元,主要原因是车辆运行费用较大。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费66.97万元,主要用于车辆运行燃油费,维修费及保险费,费用支出,主要原因是车辆运行费用较大,主要原因是车辆维修减少。

公务接待费55.03万元,主要用于接待中央、省、州领导干部检查观摩指导工作,主要原因是接待任务减少,主要原因是接待费用增加,物价上涨等原因。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务车保有量为15辆;国内公务接待389批次,45380人,其中:国内外事接待389批次,45380人。

六、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆。

舟曲县人民政府办公室

2018年9月16日

附件:舟曲县人民政府办公室决算公开表.xls

 


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