一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、州有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；负责拟定机构编制电子政务工作发展规划、规章制度，并组织实施。

3、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

4、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

5、负责审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；负责审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；负责协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

6、负责审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

7、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作，承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

8、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。   

9、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。           

10、负责建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

12、承担全县事业单位登记管理工作，包括设立（备案）登记、变更登记、注销登记、年度检验；负责事业单位登记管理暂行条例、事业单位登记管理实施细则和甘肃省事业单位登记管理若干规定的实施，依法保护本县核准登记或备案的事业单位有关事项的合法权益；负责处理违反《条例》、《细则》和《若干规定》的行为；负责本级登记管理范围内事业单位登记管理工作；承担为依法登记的事业单位提供有关的社会服务。

13、负责县机关事业单位机构编制实名制管理信息化工作和政务公益机构域名注册管理工作；

14、负责县编委办机关电子政务和信息化建设日常工作；承担县编委办办公自动化、电子档案、门户网站建设及管理工作；

15、负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析工作；

16、承办县机关事业单位机构编制统计的数据汇总、统计分析、上报及档案资料管理等工作；

17、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

舟曲县机构编制委员会办公室核定人员编制20名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制12名，现有职工19名，其中行政编制7名，工勤1名，事业编制11名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计212.34万元，支出总计202.73万元。与2016年决算数相比，收入增加91.31万元，增长42.98%，支出增加81.62万元，增长40.26%。主要原因是2017年度，工作人员工资提高。

本部门2017年度收入合计212.34万元，其中：财政拨款收入212.34万元，占100%；

本部门2017年度支出合计202.73万元，其中：基本支出114.85万元，占56.65%；

本部门2017年度年末结转和结余9.67万元，较上年增加9.67万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入212.34万元，较上年决算数增加91.31万元，增长42.98%。主要原因是2017年度，工作人员工资提高。较年初预算数增加97.49万元，增长45.91%。主要原因是2017年度工作人员工资有所提高。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出114.85万元，占56.65%，社会保障与就业支出7.76万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出202.73万元。其中：人员经费182.38万元， 较上年增加67.91万元，主要原因是2017年度工作人员工资有所提高。公用经费20.35万元，较上年减少3.85万元，主要原因是2017年度结转结余比2016年度的结转结余多。

2017年度基本支出结转9.67万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数增加0.64万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.44万元，主要用于因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0.94万元，主要原因是，2017年度工作繁多，需经常出差。

公务接待费0.14万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，30人，其中：国内外事接待6批次，30人； 2017年度本部门人均接待费50元，车均维护费2.44万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.986万元，机关运行经费主要用于开支办公费96391元、印刷费29976元、手续费30元、邮电费6086元、差旅费16104元、维修费7900元、租赁费6000元、培训费3375元、公务接待费1412元、劳务费3700元、委托业务费5400元、公务车运行维护费23426元。机关运行经费较2016年减少4.21万元，减少21.06%，主要原因是2017年度结转结余比2016年度的结转结余多。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

舟曲县机构编制委员会办公室

2018年9月18日

附件：2017年度部门决算批复参数.XLS