一、部门基本情况

一、部门基本情况  

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国统计法》和国家、甘肃省制定的统计规章，拟订舟曲县统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织领导和监督检查各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和规章的实施，依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家、甘肃省基本统计制度和统计标准，拟订全县统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全县统计调查项目，审批各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，管理涉外社会调查活动。

3、组织实施重大的国情国力普查；统一组织协调各部门的社会经济调查；收集、整理、汇总全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、组织管理全县统计专业资格考试和职称评聘工作及全县统计干部的教育培训工作。

7、承办县人民政府和省州统计局交办的其他事项。  

（二）部门决算单位构成    

单位机构1个，无增无减。   

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计263.33万元，支出总计275.99万元。与2016年决算数相比，收入增加22.19万元，增长9.1%，支出增加42.65万元，增长18.2%。主要原因是增人增资，科学发展观等。

本部门2017年度收入合计263.33万元，其中：财政拨款收入263.33万元。

本部门2017年度支出合计275.99万元，其中：基本支出275.99万元。

本部门2017年度年末结转和结余零万元，较上年减少12.66万元，主要原因是2016年农普结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入263.33万元，较上年决算数增加21.86万元，增长9.05%。主要原因是增人增资，科学发展观等。较年初预算数增加0万元。

本部门2017年度财政拨款支出275.99万元，较上年决算数增加42.65万元，增长18%，较年初预算数增加133.5万元，主要原因是增人增资，科学发展观等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出245万元，占88.77%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出275.99万元。其中：人员经费232.31万元， 较上年增加41.63万元，主要原因是增人增资，科学发展观等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费43.67万元，较上年增加2.58万元，主要原因是农普两员补贴，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少3.51万元，主要原因是农普下乡租车减少。较上年支出数减少2.63万元，主要原因是农普下乡租车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.25万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、、保险费等），费用支出较年初预算数减少2.25万元，主要原因是主要原因是农普下乡减少，较上年支出数减少2.56万元，主要原因是农普下乡减少。

公务接待费0.14万元，主要用于检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.26万元，主要原因是接待减少，较上年支出数减少0.07万元，主要原因是接待减少。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出43.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络费等。机关运行经费较2016年增加2.58万元，增长6.27%，主要原因用于开支支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络费等

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.34万元，主要用于采购办公用电脑。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门2017年度一般公共预算项目支出没有。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

舟曲县统计局

2018年9月18日

附件：舟曲县统计局决算公开表.xls