一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县国土资源局为县政府工作部门。本部门现有在职职工63人，退休职工8人。其部门主要职责如下：

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2.承担规范国土资源管理秩序的责任；

3.承担优化配置国土资源的责任；

4.负责国土资源权属管理；

5.负责矿产资源开发的管理；

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

7.承担节约集约利用土地资源的责任；

8.承担规范国土资源市场秩序的责任；

9.承担地质环境保护的责任；

10.承担地质灾害预防和治理的责任；

11.依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

12.负责全县测绘工作的统一监督管理，组织开展基础测绘、地籍测绘的监督管理；依法监督管理测绘市场；

13.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

14.承办县委、县政府和州国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

国土资源局现设有执法监察大队、测绘管理局、地质环境监测站、立节国土中心所、峰迭国土中心所、城关国土中心所、大川国土中心所、曲告纳国土中心所、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、土地储备中心，共计63人，退休8人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1635.26万元，支出总计1711.39万元。与2016年决算数相比，收入减少2908.41万元，主要原因是2017年度地质灾害防治项目资金减少。

本部门2017年度收入合计1635.26万元，其中：财政拨款收入1610.47万元，占98.48%；其他收入24.80万元，占1.52%。本部门2017年度支出合计1711.39万元，其中：基本支出973.55万元，占56.89%； 项目支出737.84万元，占43.11%。本部门2017年度年末结转和结余1923.38万元，较上年减少76.12万元，主要原因是2017年度地质灾害防治项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1610.47万元，较上年决算数减少2864.92万元。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1012.25万元，增长169.21%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算957万元。

本部门2017年度财政拨款支出1686.59万元，较上年决算数减少2069.29万元，增长-122.69%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加1088.37万元，增长181.93%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决以及年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出46.55万元，占2.89%；社会保障与就业支出44.82万元，占2.78%；国土海洋气象等支出1595.22万元，占99.05%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出948.75万元。其中：人员经费593.79万元， 较上年增加119.77万元，主要原因是本年度人员基本工资调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金等。公用经费354.96万元，较上年增加231.1万元，主要原因是本年度信息网络及软件购置费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置费以及信息网络及软件购置更新等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.50万元，较年初预算数增加7.5万元，较上年支出数增加2.51万元，主要原因是本单位工作职责的特殊性，外出任务大，用车量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费9.5万元，主要用于省、州、县内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加7.5万元，主要原因是，较上年支出数增加,2.51万元，主要原因是本单位工作职责的特殊性，外出任务大，用车量增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为3辆；车均维护费3.17万元。

附件：2017舟曲县国土资源局决算公开.xls

           2017舟曲县国土资源局三公表.xls