一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府及州委州政府、县委县政府的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委州政府及县委县政府的发展战略和总体工作思路。立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、部门职能：（1）乡政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全乡新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）计生站：服务所、人口和计划生育；（8）劳务办：劳务输转、信息反馈；（9）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（10）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（11）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。（12）林业站：保护天然林资源及退耕还林资金的管理。

（二）机构设置

我乡决算单位构成：乡政府、乡中心学校、乡中心卫生院。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1036.01万元，支出总计1036.01万元。与2016年决算数相比，收入减少1038.77万元，减少50%，支出减少1084.44万元，减少53%。主要原因是项目资金减少，结转结余资金减少。

本部门2017年度收入合计964.90万元，其中：财政拨款收入964.90万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1018.76万元，其中：基本支出992.71万元，占97%； 项目支出26.05万元，占3%。

本部门2017年度年末结转和结余17.25万元，较上年减少53.86万元，主要原因是项目建设按时完工，资金及时拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入964.90万元，较上年决算数减少1038.77万元，减少50%。主要原因是项目资金减少，结转结余资金减少。较年初预算数增加289.22万元，增长43%。主要原因是农林水支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出1018.76万元，较上年决算数减少1101.69万元，减少52%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加271.97万元，增长36%。主要原因是农林水支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出609.59万元，占60%；公共安全支出33.59万元，占3%；文化体育与传媒支出1万元；社会保障与就业支出84.07万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出1万元；节能环保支出35.1万元，占3%；农林水支出183.58万元，占18%；交通运输支出5.5万元，占1%；住房保障支出65.33万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出992.71万元。其中：人员经费923.51万元， 较上年减少769.35万元，主要原因是学校、卫生院工作人员经费由教育局和卫计局决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.2万元，较上年减少3.8万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公车维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计10.09万元，较年初预算数增加5.09万元，主要原因是因人员增加，交通不便，车辆行驶公里数增加，主要用于公务用车维修费、保养费、燃料费、租车费等，较上年支出数减少0.4万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.12万元，主要用于因公出行、下村工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加5.12万元，主要原因是人员增加，交通不便，较上年支出数减少1.37万元。

公务接待费0.97万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.03万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆。2017年度本部门人均接待费0.012万元，车均维护费4.56万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出69.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公车维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购工程支出8.24万元。主要用于采购拱坝乡托诺村太阳能路灯20盏。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

舟曲县拱坝乡人民政府

2018年9月18日

附件：舟曲县拱坝乡人民政府部门决算公开表.xls