一、部门职责

舟曲县城市管理综合执法局为县政府工作部门，现有职工103人，部门职责如下：

（一）城管大队职责

1.依据城市规划和建设管理方面的法律，法规和规定的制度对随意占用，挖掘城市道路，破坏路灯，桥涵，排水防洪等公共设施和影响市容市貌的违法行为进行监督，处理和治理。

2.会同工商局加强市场摊点，车辆停放等市场秩序管理。

3.监督城市物业管理公司的正常运行。

（二）绿化大队主要职责

承担城市内的公共场地，广场绿地及绿化树，花坛，古树名木得日常养护管理，并对违法，违章进行监督和处理。

（三）环卫大队只要职责

环境维护及城市垃圾的清运和处理。

二、部门机构设置

执法局现除局机关外，下设城管，环卫和绿化大队

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1197.37万元，支出总计1577.09万元。

本部门2017年度收入合计1197.37万元，其中：财政拨款收入1197.37万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1577.09万元，其中：基本支出1333.3万元，占84.54%； 项目支出243.78万元，占15.45%；

本部门2017年度年末结转和结余221.28万元，较上年增加75.75万元，主要原因是华鹏物业物业费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1197.37万元。

本部门2017年度财政拨款支出1577.09万元，较上年决算数增加140.62万元，增长8.9%。主要原因是增加新老城区连接线亮化电费、项目支出费用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1328.14万元，占84.21%；文化体育与传媒支出30万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1547.08万元。其中：人员经费1141.59万元，公用经费191.7万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计33.12万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费32.94万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.18万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务车保有量为48辆；国内公务接待5批次，接待32人。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出191.7万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：一般执法执勤用车4辆、其他用车44辆，其他用车主要是垃圾清运车、扫路车、铲车等。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额28.4万元，其中：政府采购货物支出28.4万元。主要用于采购移动公厕2座，油炸肥料16吨，泔水车1辆。

舟曲县城市管理综合执法局

2018年9月19日

附件：舟曲县城市管理综合执法局2017年度决算公开表.xls