舟曲县道路运输管理局2023年部门预算公开

一、部门职责

制定舟曲县道路运输发展规划、贯彻落实道路运输行业有关技术规范、标准；维护道路运输市场秩序；保障道路运输安全；维护道路运输经营者及其他当事人的合法权益；保护道路运输可持续发展环境。

二、机构设置

舟曲县道路运输管理局为一级预算单位，事业人员编制11人，核定领导职数3人、实有领导数3人、事业人员8人，退休人员1人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年公用经费：1.65万元，道路运输安全管理经费6万元，人员经费：142万元元。2023年预算总指标149.65万元。按照预算公开表格中基本支出具体情况进行说明

（二）项目支出

县老城区大型公交车票价差价补贴44.2万元。

（三）支出功能分类指标

人员经费：人员经费合计142万元，公用经费1.65万元，道路运输安全管理经费6万元，县老城区大型公交车票价差价补贴44.2万元，合计193.85万元。按照预算公开表格中支出功能分类情况进行说明

（四）支出经济分类指标

基本工资50.2万元、津贴补贴46.8万元、奖金6.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.5万元、职业年金缴费8.1万元、城镇职工基本医疗保险等其他社会保障缴费5.35万元、住房公积金13.4万元，人员经费合计142 万元。

按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明

（五）非税收入

因机构改革，2021以后年道路运输行政执法由县交通运输综合行政执法队实施，单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出，都必须做出说明。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费15000元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15000元）按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明2023年办公费5500元、水费2000元、电费9000元；道路运输安全管理经费情况说明：差旅费10000元、公务用车运行维护费15000元、印刷费15000元、维修维护费20000元，合计76500元。

项目支出

县老城区大型公交车票价差价补贴44.2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

舟曲县道路运输管理局

2023年4月24日