舟曲县给排水公司2023年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县给排水公司属全额事业单位，现有人员编制50人，目前实有在职人员44人，退休人员8人，遗属人员3人，雇佣人员7人，管理运行的有供水管网47公里，排污水管网23.7公里，两个污水处理厂，两个供水厂，一个水家临时供水点，一个高位水池，两个加压泵站，两个收费班组，一个管道维修班组，肩负着新老城区的生活、生产、经营服务行业的供水，污水收集处理达标排放，供水和污水管网的维修，维护及正常运行，水费，污水处理费的收缴。

二、部门机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和三眼峪供水厂，老城区污水处理厂，峰迭新区污水处理厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，八个部门。

三、部门预算安排情况

舟曲县给排水公司2023年部门预算收入624.97万元，其中财政拨款收入624.97万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出624.97万元，较上年减少46.21万元，减少6.9%。其中：人员经费260万元，与上年持平；公用经费0万元，较上年减少0万元。

（二）项目支出

1.项目支出0万元，较上年减少0万元。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出260万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出259.004万元；

2、商品和服务支出364.97万元；

3、对个人和家庭的补助0.996万元；

（五）非税收入

水费及污水处理费收入276万元（上缴国库）                    

(六)政府性基金预算支出

城乡社区支出：364.97万元，其中：供水电费88万元，供水厂和污水厂设备及管网维修维护运行费50万元，大峪水厂运营费10万元 《6号会议纪要），10座水厂蓄水库清洗消毒费10.5万元，供水水质消毒用二氧化無水处理剂8.4万元，生活用水水质检测费14.4万元，新老城区污水处理厂电费66万元，新老城区污水处理厂专用进出口氨氮试剂费4.32万元，COD试剂5.28万元，总磷总氮试剂费4.56万

元，絮泥剂8.15万元，污水消毒用盐酸、氯酸钠6.68万元，专用氨氮COD分析仪维护包4.4万元，总磷总氮分析仪维护包1.5万元，新老城区污水厂化验室化验药剂14.5万元，11座蓄水池清洗消毒费12万元，污水水质检验费18.6万元，雇佣电工吸污车、管道疏通车司机、看库员及收费员工资18.48 万元，新老城区环保费任保险1万元，高风险工作人员责任保险了3.8万元，公益性岗位人员补助14.4万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

5.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

舟曲县给排水公司

2023年4月25日