按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。舟曲县人民检察院主要职责是：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

机关内设机构10个，均为科级建制，包括：办公室、政工科、公诉科、侦监科、控申科、案管办、执检局、法警队、翻译科、民行科。下设四个乡镇检察室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算926.52万元，其中：当年财政拨款收入771.75万元，比2019年预算减少10.66万元，下降1.4%，下降的主要原因是本年人员减少导致本年预算经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入771.75万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算926.52万元，其中：当年财政拨款预算771.75万元，比2019年预算减少10.66万元，下降1.4%，下降的主要原因是本年人员减少导致本年预算经费减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出687.08万元。

2.社会保障和就业支出35.53万元。

3.卫生健康支出24.39万元。

4.住房保障支出24.75万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出771.75万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出551.75万元，比2019年预算减少80.66万元，下降12.8%，下降的主要原因是本年人员减少导致本年公用经费支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算220.00万元，比2019年预算增加70.00万元，增长46.7%，增长的主要原因是项目增加，中央政法转移支付资金列入预算。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.49万元，比2019年预算减少0.32万元，下降17.7%，下降的主要原因是公务接待比例减少。

3.公务用车购置及运行维护费14.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），比2019年预算减少57.00万元，下降80.3%，下降的主要原因是本年预算没有安排公务用车购置费。

4.培训费1.41万元，比2019年预算减少0.31万元，下降18.0%，下降的主要原因是本年人员减少及预算支出中培训分解数减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费115.68万元，比2019年预算减少4.11万元，下降3.4%，下降的主要原因是本年人员减少导致机关运行经费相应减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额251.89万元，其中：政府采购货物预算145.89万元，政府采购工程预算79.00万元，政府采购服务预算27.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1727.35万元。其中：办公用房2308.54平方米，价值513.85万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值127.53万元。单价20万元以上的设备价值177.13万元。2020年拟采购固定资产约211.74万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年预算无实行绩效目标管理的项目。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出220.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出220.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1、舟曲县人民检察院部门预算公开表.xls

2、项目绩效目标公开表.xlsx

舟曲县人民检察院

2020年2月10日