按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，提出解决办法和意见，针对审判案件中出现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件，行驶司法决定权和执行权。

（七）根据《国家赔偿法》规定，依法决定国家赔偿，受理赔偿案件。

（八）对县人民法院的法官和其他工作人员，进行思想政治教育，组织专业培训。

（九）负责本院的督查工作。

（十）管理县人民法院的有关经费物质装备和枪支弹药。

（十一）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）领导县人民法院司法警察警务工作。

（十三）领导县人民法院派出的人民法庭工作。

（十四）承办其他应由人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

舟曲县人民法院是省财政一级预算单位，没有下属预算单位。截至目前，财政全额拨款人员为43人。

部门机构设置有：立节法庭、大川法庭、曲告纳法庭、博峪法庭、巴藏法庭、办公室、审判管理办公室、纪检监察室、审委会专委室、政工科、民事审判庭、翻译科、执行局、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、执行指挥中心、诉讼服务中心及司法警察大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1287.50万元，其中：当年财政拨款收入1213.12万元，比2019年预算减少8.19万元，下降0.7%，下降的主要原因是人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1213.12万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1287.50万元，其中：当年财政拨款预算1213.12万元，比2019年预算减少8.19万元，下降0.7%，下降的主要原因是人员减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1067.46万元。

2.社会保障和就业支出60.45万元。

3.卫生健康支出42.08万元。

4.住房保障支出43.13万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1213.12万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出871.12万元，比2019年预算减少4.19万元，下降0.5%，下降的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算342.00万元，比2019年预算减少4.00万元，下降1.2%，下降的主要原因是项目减少。

保障运转经费1个，主要是业务费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2020年因公出国（境）费用0  万元，与2019持平。

（二）2020年公务接待费 2.34万元，与2019持平。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费 18万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  18万元，比2019年预算减少了26万元，减少59.09 %，减少的主要原因是：公务开支减少。

（四）2020年培训费  11.61万元，比2019年预算增加1.38万元，增长13.48  %，增长的主要原因是：培训增加。

（五）2020年会议费 0 万元，与2019持平。

（六）机关运行经费116.36万元，比2019年预算减少60.43万元，下降34.2%，下降的主要原因是人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额512.30万元，其中：政府采购货物预算272.89万元，政府采购工程预算130.00万元，政府采购服务预算109.41万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5057.99 万元。其中：办公用房  11428.38平方米，价值 2976.98万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值 361.91 万元。单价20万元以上的设备价值409.91万元。2020年拟采购固定资产约512.30万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出342万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出342万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

（一） 部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

（二）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：2020年舟曲县人民法院部门预算公开表.xls

舟曲县人民法院

2020年2月10日