根据省财政厅《全面建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系任务明细清单》要求，就我县预算绩效管理工作开展情况说明如下:

1.组织实施。为全面推进预算绩效管理工作，按照上级财政部门的要求，我局召开专题会议，安排部署，扎实推进，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各对口业务股室负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，绩效评价股全面负责绩效评价各项工作。2022年我局对3个重点新增项目开展了事前绩效评估工作，金额为5238.13万元；2023年我局计划对10个新增重点项目开展事前绩效评价工作。

2.制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家和省州有关文件要求，我县制定了《中共舟曲县委 舟曲县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（县委发[2020]28号），财政局结合工作实际，制定了《舟曲县财政局预算绩效管理工作考核办法》（试行）（舟财发〔2018〕140号），具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

3.强化绩效目标管理。按照“谁申请预算，谁设定目标；谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，强化预算绩效目标管理，绩效目标作为预算安排的前置条件，我县已连续三年在报年初预算的同时，所有项目、所有单位都上报绩效目标，并将绩效目标随同预算草案一并报送人大，待人大批复后，在政府网站进行公开。

4.扎实开展专题培训。为保证绩效管理工作扎实有效开展，我局今年3月初组织相关业务股室和预算单位会计举办了为期5天的财会人员业务能力提升专题培训班，在培训班上，财政局分管领导对2023年预算绩效管理工作进行安排部署，并聘请第三方专业机构对预算绩效管理信息系统和预算绩效工作重点内容进行了培训，为开展各项绩效管理工作打下了坚实的基础。

5.严格执行绩效运行“双监控”。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。我局积极协助各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度执行“双监控”，监控范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算安排的所有项目支出，实现全覆盖。根据财政局绩效监控通知，各预算单位填写绩效目标监控表，形成监控报告，并对监控中发现的问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现，每年监控2次。

6.信息化建设稳步推进。根据工作需要，2022年底，我局已经上线预算绩效管理信息系统，并在今年3月初对系统进行了培训，今年预算绩效填报工作均在预算绩效管理信息系统中填报，截止目标为止已经完成337个绩效目标填报，并建立健全项目、部门和财政三个层级共性指标体系，积极探索符合本县实际的个性指标体系。

7.强化资金保障。在财政及其困难的情况下，今年我县积极筹措资金，增加预算绩效工作经费，为预算绩效工作提供有力的资金保障。

8.扎实开展绩效评价。认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进预算绩效评价管理工作。要求各预算单位在预算项目竣工后，对所有项目的预算执行情况进行自我评价，并将评价结果与下一年度预算安排挂钩。在此基础上，要求预算部门对部门整体支出和重点项目开展绩效评价，财政对重点项目开展绩效评价。2022年底我县对教育局、甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局等5个单位开展了部门整体支出绩效评价，部门开展重点项目绩效评价2个，资金总额1510万元。同时财政也扎实开展重点项目绩效评价3个，资金总额为5074.34万元；2023年计划开展整体绩效评价5个，重点项目绩效评价10个以上。