舟曲县农牧业机械化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、部门职责

1.负责制定全县农牧业机械中长期发展规划和年度计划。

2.负责全县农业机械的安全检查、安全宣传教育等工作。

3.负责全县的农牧业机械化推广和农牧业机械化生产的统计、汇总、分析和预测。

4.负责全县农机购置补贴项目的实施和农机抗旱工作等公益职责。

5.完成县委、县政府和农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

舟曲县农牧业机械化服务中心为县农业农村局下属事业单位，正科级建制，独立预算单位。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本单位2023年度收入总计322.64万元，支出总计327.78万元。

本单位2023年度收入合计322.64万元，其中：财政拨款收入322.64万元，占100%。

本单位2023年度支出合计327.78万元，其中：基本支出285.16万元，占87%；项目支出42.62万元，占13%。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出33.7万元，占10.28%；卫生健康支出14.67万元，占4.48%；农林水支出256.72万元，占78.32%；住房保障支出22.68万元，占6.92%。

本单位2023年度年末结转和结余0万元，较上年减少5.14万元。

2. 收入支出与以前年度对比分析：

本单位2023年度收入总计322.64万元，比去年减少0.78万元；支出总计327.78万元，比去年增加7.59万元。

3.资产负债情况分析：

本单位没有负债。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

2023年本单位因公出国（境）费用为0元。

3. 公务用车购置和运行费情况

2023年本单位公务用车购置和运行费共计0.83万元。

4. 公务接待费情况

2023年本单位公务接待费为0元。

（三）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费285.16万元，其中人员经费支出280万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费支出5.14万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、培训费等。

四、名词解释：

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）“三公”经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。