一、部门职能

舟曲县拉尕山景区管理局核定事业编制11名，为副县级事业单位，隶属舟曲县人民政府管理，占用综合类事业单位选设机构限额。核定科级领导职数5名，其中：局长1名、副局长1名、科长3名。属财政全额拨款事业单位。

主要职责是：

1、贯彻执行国家、省州有关旅游发展的方针政策和法律法规，研究拟定拉尕山景区发展规划并组织实施。

2、负责拉尕山景区的保护管理和开发建设工作。

3、负责拉尕山景区旅游开发及宣传推介等工作。

4、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位名称:舟曲县拉尕山景区管理局

单位性质（行政、公参或事业）：事业

执行会计制度：事业单位会计制度

单位预算级次：二级预算单位

内设机构：根据上述职责，舟曲县拉尕山景区管理局

设1个内设机构。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1、收入支出情况分析

本单位2023年度收入总计743.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入743.62万元 ，政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出总计743.62万元。

2、收入支出与以前年度对比分析：

本单位与2022年决算数0万元相比，收支增加743.62万元。

本单位2023年度收入总计743.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入743.62万元 ，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本单位2023年度支出合计743.62万元，社会保障与就业支出14.03万元，占1.65%；卫生健康支出8.36占0.47%；文化旅游支出216.41万元，占97.11%；住房保障支出15.86万元，占0.78%。其他支出480.00万元。

本部门2023年度年末结转和结余0万元。

3.资产负债情况分析：

   无。

4.与财政部门的对账情况：

与财政对账一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

 无。

２.公务用车购置和运行费情况

   无。

３.公务接待费情况

   无。

（三）机关运行经费支出情况

  2023年机关运行经费为0万元。

（四）政府采购支出说明

     无。

（五）国有资产占用情况说明

     无。

（六）2023年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2023年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于商品和服务支出及项目支出。

（七）政府性基金支出情况说明

     无。

名词解释：

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）“ 三 公 ” 经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2023年度拉尕山景区管理局决算公开表