第一部分部门概况

一、单位名称：舟曲县立节镇中心卫生院

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2023年12月31日，我单位编制人数12人，较上年度增加0人，年末实有人数10人，较上年度增加0人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

1、医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

2、计划免疫:0-6岁儿童接种，结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健；

3、异常病种上报：结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测；

5、公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

7、承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

（2）公共卫生科；

（3）住院临床科室；

（4）医技科室:检验科、彩超室、心电图室；

（5）门诊药房；

（6）行政科室:收费室、财务科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为332.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加98.35万元,增长42.08%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计302.10万元,其中：财政拨款收入238.65万元,占79.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入63.45万元,占21.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计326.41万元,其中：基本支出238.89万元,占73.19%；项目支出87.52万元,占26.81%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为238.65万元。与上年相比,各增加110.74万元,增长86.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元,较上年决算数增加110.74万元,增长86.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.22万元。其中：人员经费151.22万元,较上年决算数增加23.21万元,增长18.15%,公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理