舟曲县种子工作站2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县种子工作站贯彻落实党中央和省州县委关于种子工作的方针政策和决策部署，为在履行职责过程中坚持和加强党对种子工作的集中统一领导提供服务支撑。

（一）组织实施种子发展规划；

（二）负责当地农作物品种引进、试验、示范、推广计划；

（三）负责指导和培训种子生产、经营和推广的技术人员，宣传种子法规和种子科技推广；

（四）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

舟曲县种子工作站，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县农业农村局管理。单位实有在职人数15人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计275.31万元，支出总计275.31万元。

本部门2023年度收入合计275.31万元，其中：财政拨款收入 269.63万元，占97.94%。

本部门2023年度支出合计275.31万元，其中：基本支出265.86万元，占96.57%； 项目支出9.45万元，占3.43%。

本部门2023年度年末结转和结余0万元，较上年减少5.68万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入269.63万元，较上年决算数减少  112.97万元，减少29.53%。较年初预算数减少140.37万元，减少34.24%。主要原因退休人员增加。

本部门2023年度财政拨款支出275.31万元，较上年决算数减少  107.29万元，减少28.04%。较年初预算数减少134.69万元，减少32.85%。主要原因是项目资金减少。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.55万元，占10.37%；卫生健康支出14.29万元，占5.19%；农林水支出202.29万元，占73.48%；住房保障支出20.74万元，占7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出275.31万元。其中基本支出265.86万元，项目支出9.45万元。基本支出中：人员经费支出265.86万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2023年度本部门“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数增加1.13万元，主要原因是增加车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费1013万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数增加1.13万元，主要原因是增加车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

五、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门固定资产原值44.71万元，其中包括房屋及构筑物、通用设备、家具用具及车辆等，共有一般公务用车1辆。

舟曲县种子工作站

2023年8月21日