舟曲县大峪镇卫生院2022年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县大峪镇卫生院

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2022年12月31日，我单位编制人数7人，较上年度增加0人，年末实有人数7人，较上年度增加0人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种，结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健；

(3)异常病种上报：结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

(4)卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测；

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

(6)计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房；

6、行政科室:收费室、财务科。

五、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计126.13万元，支出总计136.27万元。与2021年决算数相比，收入减少16.63万元，减少11.64%，支出增加1.16万元，增加0.8%。

本部门2022年度收入合计151.78万元，其中：其中年初结转和结余25.64万元，本年收入126.13万元（财政拨款收入75.6万元，占比59.9%；上级补助收入32.09万元，占比25.4%;事业收入18.43万元，占比14.7%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2022年支出合计160.76万元，其中：基本支出160.76万元，占比100%。

本部门2022年度年末结转和结余15万元，较上年减少10.64万元，主要原因是本部门事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入75.6万元，较上年决算数增加18.26万元，增加24.15%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2022年度财政拨款支出75.6万元，较上年决算数减少0万元，减少0%。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出57.34万元，占100%；对个人和家庭的补助0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出75.6万元。其中：人员经费支出75.6万元，较上年决算数减少0万元。

（四）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）108.94万元，较上年增长-17.89%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产108.94万元,较上年增长-17.89%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产108.94万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产33.21万元，较上年增长-20.26%，占资产总额30.48%；固定资产75.74万元，较上年增长-16.81%，占资产总额69.52%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%；其他资产0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物3.65万元，占固定资产的4.83%（其中，房屋3.65万元，占固定资产的4.83%）；设备60.88万元，占80.38%（其中，车辆9.01万元，占11.89%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具11.21万元，占14.80%；特种动植物0万元，占0.00%；。

（一）资产配置、使用、处置、收益情况分析。分析本部门、本地区资产整体配置、使用、处置、收益情况，特别是与部门、单位履行职能和促进行政管理、事业发展相关的重点资产的配置、使用、处置、收益等情况。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年减少1.52万元，主要原因是本年度下乡减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少1.52万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务接待0批次，0人次，其2022年度本部门人均接待费0元，车均维护费0万元。

舟曲县大峪镇卫生院

2023年8月28日