2022年度舟曲县文体广电和旅游局部门决算说明

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。  

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年部门基本支出1357.58万元，其中人员经费：972.45万元（基本工资：178.11万元，津贴补贴：302.09万元，绩效工资：0.27；机关事业单位基本养老保险缴费：37.49万元，职工基本医疗保险缴费：19.27万元；公务员医疗补助缴费：9.65万元；其他社会保障缴费：3.10万元；住房公积金：135.98万元；）。公用经（商品和服务支出）385.13万元（办公费12.28万元，印刷费：39.56万元，水费：1.05万元，电费：18.45万元，邮电费：3.11万元，差旅费：12.55万元，维修（护）费：41.75万元，租赁费：1.44万元；培训费：11.79万元，劳务费：128.59万元，其他交通费用：0.1万元，其他商品和服务支出：114.45万元）；对个人和家庭的补助286.5万元（退休费：36.68万元，抚恤金：4.78万元；生活补助：51.29万元；奖励金：143.65万元；其他对个人和家庭的补助：50.11万元）。

（二）项目支出

2022年项目支出6039.8万元，其中一般公共预算支出1375.05万元。

一般公共预算项目：1、舟曲县旅游景区导览标识牌项目：8.06万元；2、舟曲县高速公路连接段文化旅游宣传栏制作安装项目：3.45万元；3、送戏下乡项目：57万元；4、舟曲县翠峰山景区旅游基础设施建设项目：147.69万元；5、2022年三馆一站免费开放资金：135万元；6、舟曲县坪定村多功能运动设施采购安装项目：12万元；7、舟曲县江盘镇多功能运动设施采购安装项目：12万元；8、舟曲县乡村智能广播应急指挥系统采购项目：101.01万元；9、舟曲县中央广播电视节目无线覆盖运行维护采购项目：93万元；10、舟曲县应急广播体系建设设备购置购置项目：10.84万元；11、舟曲县翠峰山景区基础设施建设项目：241万元；12、2021年村村通运维费15.15万元；13、舟曲县公共文化基础设施维修项目：19.09万元；14、舟曲县立节镇拉沟村3A级旅游公厕建设项目：68.84万元；15、大数据服务费：22万元；16、景区导览标识牌项目款：28.8万元；17、白龙江风情线文化旅游标示标牌采购项目：25.31万元；18、白龙江风情线绿化提升项目工程款：44.64万元；19、舟曲县垃圾桶环卫服采购项目：1.42万元；20、舟曲县群众文化活动场所电子屏购置项目：6.46万元；21、舟曲县老城区文化活动场所提升改造项目：3.80万元；22、舟曲县东山镇石家山村旅游设施建设项目（二期）：36.6万元；23、舟曲县老城区人民会堂电力设备采购安装工程款：16.8万元；24、舟曲县翠峰山景区游步道维修项目：2.16万元；25、舟曲县巴藏镇后北山村旅游设施建设项目（二期）：22.3万元；26、舟曲县江盘镇河南村活动场所围栏及体育设备采购安装项目：14.6万元；27、舟曲县曲瓦乡拜藏村农村文化广场提升项目：1.1万元；28、景区环卫设施采购安装项目：20.64万元；29、舟曲县白龙江高山峡谷风情线建设项目：54.23万元；30、舟曲县文体广电和旅游局白龙江绿化提升项目：29.24万元；31、舟曲县水泉片区基础设施建设项目：45.57万元；32、舟曲县庙沟景区基础设施维修及改造项目：18.8万元；33、舟曲县土桥子村文旅样板村建设项目：57.76万元；34、1+6产业大峡沟旅游景区基础设施建设项目：370万元。

政府性基金预算财政拨款项目：1、舟曲县巴寨沟景区旅游基础设施建设项目：395.13万元；2、舟曲县白龙江风情线旅游设施建设项目EPC总承包：2645.05万元；3、甘南州舟曲县庙沟景区旅游基础设施项目EPC总承包：1496.92万元；4、舟曲县翠峰山登山步道维修改造项目：20.98万元。

（二）支出功能分类指标

1、一般公共服务支出：215.71万元；

2、文化旅游体育与传媒支出：1853.79万元；

3、社会保障和就业支出：80.98万元；

4、卫生健康支出：23.57万元；

5、城乡社区支出：29.24万元；

6、农林水支出：502.13万元

7、住房保障支出：135.98万元；

8、其他支出：4566.87万元。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出：685.96万元；

2.商品和服务支出：396.01万元；

3.对个人和家庭补助：286.5万元；

4.资本性支出（基本建设）：617.5万元；

5.资本性支出：5422.3万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金预算拨款支出（体育事业的彩票公益支出）4568.97万元，其中基本支出10.88万元；项目支出4558.08万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：0万元；

2.公务接待费：0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费：11.79万元；

5.会议费：0万元；

6.机关运行费：385.13万元，其中办公费12.28万元，印刷费：39.56万元，水费：1.05万元，电费：18.45万元，邮电费：3.11万元，差旅费：12.55万元，维修（护）费：41.75万元，租赁费：1.44万元；培训费：11.79万元，劳务费：128.59万元，其他交通费用：0.1万元，其他商品和服务支出：114.45万元。

7.政府采购：1、舟曲县旅游景区导览标识牌项目；2、舟曲县高速公路连接段文化旅游宣传栏制作安装项目；3、舟曲县坪定村多功能运动设施采购安装项目；4、舟曲县江盘镇多功能运动设施采购安装项目；5、舟曲县乡村智能广播应急指挥系统采购项目；6、舟曲县中央广播电视节目无线覆盖运行维护采购项目；7、舟曲县应急广播体系建设设备购置购置项目；8、景区导览标识牌项目款；9、白龙江风情线文化旅游标示标牌采购项目；10、舟曲县垃圾桶环卫服采购项目；11、舟曲县老城区人民会堂电力设备采购安装工程款；12、舟曲县江盘镇河南村活动场所围栏及体育设备采购安装项目；13、景区环卫设施采购安装项目等项目都进行公开招标自行采购。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况，占用文广大厦办公，共计面积1125平方米。

舟曲县文体广电和旅游局

2023年8月25日