舟曲县动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担宣传贯彻动物卫生、兽药、饲料法律法规，对执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规情况实施监督检查工作;

2.承担监督全县重大动物疫病防控措施的实施，组织实施全县动物防疫、检疫与动物产品安全质量监管工作，负责全县兽药饲料质量监督管理工作;

3.负责全县范围内动物卫生证(章 )、照及动物免疫标识与订购，发放、监督管理;

4.指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，承办上级交公办事宜;

5.负责全县动物检疫及兽药饲料监督人员的技能培训考核和准入管理；

6.承接畜禽屠宰行业监督管理职责；

7.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计185.59万元，支出总计189.53万元。

本部门2021年度收入合计185.59万元，其中：财政拨款收入185.59万元，占100%。

   本部门2021年度支出合计189.53万元，其中：基本支出189.53万元，占100%。

本部门2021年度年末无结转和结余，较上年减少3.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入185.59万元，较上年决算数减少10万元，减少6%。较年初预算数增加27.39万元，增加18%。主要原因是人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出189.53万元，较上年决算数减少12.31万元，减少7%。较年初预算数减少3.94万元，减少3%。主要原因是公用经费减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出18.56 万元，占9.79%；卫生健康支出10.69万元，占5.64%；农林水支出143.82万元，占75.88%；住房保障支出16.45万元，占8.68%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出189.53万元。其中基本支出189.53万元，项目支出无。基本支出中：人员经费支出171.49万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费支出17.94万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费、委托业务费、手续费、公车运行维护费、其他支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.85万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数减少0.15万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出17.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、委托业务费、公车运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门固定资产原值52.62万元，其中包括通用设备、家具用具及车辆等，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

舟曲县动物卫生监督所

2022年9月20日