舟曲县疾病预防控制中心2021年度部门算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；　　

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；　　

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；　　

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；　　

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；　

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；　　

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

决算包括：舟曲县疾控中心1家。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1,518.51万元，支出总计1,361.05万元。与2020年决算数相比，收入减少235.35万元，减少4.57%，支出减少167.27万元，减少 4.25%。主要原因是各基层医疗卫生机构事业收支普遍缩减。

本单位2021年度收入合计1,661.86万元，其中：其中年初结转和结余145.35万元，本年收入1,518.51万元（财政拨款收入419.6万元，占比27.63%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0.97%;上级补助收入1,097.91万元，占比66.07%;事业收入1万元，占比0%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2021年支出合计27,454.32万元，其中：基本支出1,361.05万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

本部门2021年度年末结转和结余302.82万元，较上年增加157.47万元，主要原因是事业单位医疗收入支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入419.6万元，较上年决算数增加7.05万元，增加1.28%。主要原因是上级财政部门卫生健康领域专项资金投入增加。

本部门2021年度财政拨款支出,419.6万元，较上年决算数增加7.05万元，增加0.88%。主要原因是增加医疗卫生机构公用费用支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.15万元，占0.03%；社会保障与就业支出822.07万元，占5.87%；医卫生健康支出12,409.57万元，占85.97%；农林水支出38.83万元，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出12,525.4万元。其中：人员经费支出12,525.4万元， 较上年减少6.34万元，主要原因对个人和家庭的补助费用支出缩减。

本单位2021年度公用经费支出941.45万元，较上年减少82.78万元，主要原因防疫经费及基础设施建设投资支出减少。

（四）资产总体情况

截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,954.97 万元，较上年增长 11.58%。负债总额 0万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 1,954.97万元 ,较上年增长 11.58%。

1.资产分布情况。

我部门 /单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 1,954.97万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 316.53 万元，较上年增 长 94.43%，占资产总额 16.19%； 固定资产 1,638.45万元，较上年增长 3.09%， 占资产总额83.81 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 1,259.37 万元，占固定资产的 76.86% （其中，房屋 1,259.37 万元，占固定资产的 76.86%） ； 通用设备 84.87 万元，占 5.18 %（其中，车辆 49.67 万元，占 3.03% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 263.54万元，占 16.08%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 3.96 万元，占 0.24% ； 家具、用具、装具及动植物 26.71万元，占 1.63 % 。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计15.42万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费15.42万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年增加2.64万元，主要原因是本年度下乡多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费15.42万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加2.64万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出增加。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待0批次，0人次，其2021年度本部门人均接待费0元，车均维护费3.47万元。

 舟曲县疾病预防控制中心

 2022年9月21日