一、部门概况

（一）主要职能

甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局贯彻执行国家、省环境保护工作法律、法规和政策；组织拟定全县环境保护规范性文件，并监督实施。组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施全县环境保护规划、计划和全县重点流域、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划；参与编制全县主体功能区划；审核我县城市总体规划中的环保内容；对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理有关跨县内部门或乡（镇）地域间的环境污染问题；处理涉及县外环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（二）部门机构设置

我局编制核定人数为24人（其中行政3人，事业21人）；2018年现有在职人员24人,退休1人。（其中行政3人，事业21人）；,局机关内设4个职能股，宣传教育股、污染防治总量控制股、环境影响评价股、农村环境与自然生态保护股。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）总体决算情况

2018年，我单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1696.25万元。

2018年度我单位共支出1709.71万元。

（二）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）费0万元，全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费3.71万元，其中公务用车运行维护费3.71万元，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购项目为2017年中央农村环境整治项目、2018年中央农村环境整治项目及2018年贫困村环境整治项目共支出93.92万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共组织对2018年本部门政府采购项目为2017年中央农村环境整治项目、2018年中央农村环境整治项目及2018年贫困村环境整治项目等3个项目开展了重点绩效评价。一是通过项目区农村环境综合整治，改善了当地生产生活环境，解决了当前突出的环境问题，使项目区环境污染问题得到有效治理，提高了农村人居环境、群众生活质量、健康水平。；二是该项目实施后，可以保障周边群众的饮水安全，保护自然环境，促进辖区内生态环境的良性循环，对促进舟曲县农村基础设施的完善、改善城镇生活环境、提高居民健康水平将起到积极作用。下一步改进措施：一是通过项目的实施，可以向人民群众宣传法律、法规，提高当地人民群众守法和维护自己相关权益的意识。；二是强村民的生态环境保护意识，促进农村物质文明、精神文明和生态文明的协调发展。

环境整治项目绩效自评综述：项目村环境综合整治项目全部实施完成后，将实现项目村生活垃圾收集处理体系的全覆盖，生活垃圾定点存放清运率将达到 100%。通过农村环境综合整治，使项目村生态环境整体质量得到明显提高，基本控制农村生活垃圾乱堆、乱排等现象，消除其对地下水源的影响，有效降低对空气、水体及土壤的影响，改变项目区环境“脏、乱、差”的局面。    

（五）其他事项说明

1、国有资产占用情况

与上年相比我单位固定资产增加422020.00元，2019年12月31日我单位的固定资产为2571820.00元。

（六）名词解释

1、财政拨款：省级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展管理工作的支出。

3、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4、住房公积金：按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的住房公积金。

5、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、三公经费：省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局

2019年09月4日