一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责接收、收集、整理和提供利用本辖区的档案资料。

2.承办馆内所有档案的技术保护、抢救、编研和档案信息数字化建设工作。

3.对全县档案事业规范化管理工作开展研究、培训、宣传教育等活动。

（二）机构设置

舟曲县档案局隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，核实编制15人，实有在职人员16人，退休9人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计224.00万元，支出总计224.00万元。与2018年决算数相比，收入增加19.78万元，增长9.68%，支出增加10万元，增长4.67%。主要原因是职工增资。

本部门2018年度收入合计224.00万元，均为财政拨款收入。

本部门2018年度支出合计224.00万元，均为基本支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入224.00万元，较上年决算数增加19.78万元，增长9.6%。主要原因是职工增资。较年初预算数增加79.42万元，增长43.54%。主要原因是职工增资。

本部门2018年度财政拨款支出224.00万元，较上年决算数增加10万元，增长4.67%。主要原因是职工工资支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出166.16万元，占74.18%；社会保障与就业支出57.84万元，占25.82%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出224.00万元。其中：人员经费201.76万元， 较上年增加7.59万元，主要原因是增资。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.24万元，较上年增加2.41万元，主要原因是增加“8.8”泥石流荣誉画册印刷费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少1.65万元，主要原因是公车停用，较上年支出数减少0.71万元，主要原因是公车停用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.03万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费，费用支出较年初预算数减少1.47万元，主要原因是公车停用，较上年支出数减少0.76万元，主要原因是公车停用。

公务接待费0.23万元，主要用于接待州档案局检查工作和年终考核，费用支出较年初预算数减少0.18万元，主要原因是检查工作次数少；较上年支出增加0.05万元，主要原因检查工作次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）无；公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，25人，其中：国内外事接待4批次，25人。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出22.24万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较2017年增加2.41万元，增长12.14%，主要原因是印刷费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购。

 附件：舟曲县档案局2018年度部门决算公开表.xls

舟曲县档案局

2019年9月10日