一、2019年度收、支总计1,218.06万元。收支较上年决算数增加221.17万元、增长22.19%，主要原因是本年度项目增加，项目支出预算数增加，导致本年度财政拨款收入跟支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,114.57万元，较上年决算数增加180.61万元，增长19.34%，主要原因是本年度项目增加，项目支出预算数增加，导致本年度财政拨款收入数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入992.93万元，占89.09%；其他收入121.64万元，占10.91%。此外，年初结转和结余103.49万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计970.13万元，较上年决算数增加76.73万元，增长8.59%，主要原因是本年度项目增加，项目支出数较上一年度有所增加。其中：基本支出650.48万元，占67.05%；项目支出319.65万元，占32.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,077.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加244.81万元，增长29.41%。主要原因：本年度项目增加，项目支出预算增加导致本年度财政拨款收入跟支出数较上一年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出892.86万元，较上年决算数增加144.73万元，增长19.35%。主要原因：本年度项目增加，项目支出数较上一年度有所增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出782.68万元，占87.66%，较年初预算数增加50.45万元，增长6.89%，主要原因是项目支出增加。

2．社会保障与就业支出52.56万元，占5.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3．卫生健康支出27.74万元，占3.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．住房保障支出29.88万元，占3.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.21万元。其中：人员经费469.46万元，较上年决算数减少18.47万元，下降3.79%，主要原因是本年度有一人退休，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费103.75万元，较上年决算数增加54.83万元，增长112.08%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务艰巨下村平凡，差旅费及公务用车运行维护费相应的增加，另因工作需要本年度办公费、印刷费、差旅费、维修维护费均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、咨询费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.48万元，较年初预算数减少60.33万元，下降82.86%，主要原因是本年没有购置车辆需求，车辆购置费减少，并且严格按照“三公经费”只减不增的原则进行合理的编制预算。较上年支出数增加3.55万元，增长39.75%，主要原因是本年度我单位执法执勤车辆维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出主要有以下两方面构成：

公务用车运行维护费11.96万元，主要用于执法执勤用车的维修维护、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少9.04万元，下降43.05%，主要原因是严格压缩“三公”经费支出，合理编纂部门预算编制，减少预算数。较上年支出数增加3.34万元，增长38.75%，主要原因是本年度单位执法执勤用车日常维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.52万元，主要用于接待省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动所发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降71.27%，主要原因是严格控制公务接待次数及接待规格，减少预算数。较上年支出数增加0.21万元，增长67.74%，主要原因是本年度省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动相较上年有所增加，导致公务接待费支出数较上一年度有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待14批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出103.75万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本年度机关运行经费较上年决算数增加54.83万元，增长112.08%，主要原因是因实际工作需要本年度办公费、印刷费、公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费较上一年度有所增加。

其中：本年度培训费支出0.10万元，较年初预算数减少1.62万元，下降94.19%，主要原因是本年度外出培训安排较少多采用网络、线上培训方式，预算数减少，支出数较上一年度也有所减少。。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计117.93万元，其中：政府采购货物支出117.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设施、办案装备等设施设备。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金290.03万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央转移支付项目自评结果为“优”，涉及资金242.03万元；综合业务保障经费项目自评结果为“优”，涉及资金48万元（《自评表》详见附件1）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金242.03万元。其中：中央转移支付项目自评结果为“优”，涉及资金242.03万元。（《自评表》详见附件1）

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 842.41万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本部门基本支出经费保障水平偏低，预算编制仍需进一步精确细化，资产管理资料更新速度较慢。（《自评表》详见附件1）

（二）部门评价情况

组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件1）。

1.重点项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金 290.03 万元，其中：中央转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金 242.03万元；综合保障经费项目评价结果为“优”， 涉及资金48 万元。（《自评表》详见附件1）

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出842.41 万元，评价结果为“优”。（《自评表》详见附件1）

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     舟曲县人民检察院

                                                 2020年8月19日