一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责接收、收集、整理和提供利用本辖区的档案资料。

2.承办馆内所有档案的技术保护、抢救、编研和档案信息数字化建设工作。

3.对全县档案事业规范化管理工作开展研究、培训、宣传教育等活动。

（二）机构设置

舟曲县档案局隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，核实编制15人，实有在职人员16人，退休9人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计204.22万元，支出总计214.00万元。与2016年决算数相比，收入增加14.03万元，增长6.5%，支出增加25.54万元，增长11.9%。主要原因是职工增资。

本部门2017年度收入合计204.22万元，均为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计214.00万元，均为基本支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入204.22万元，较上年决算数增加14.03万元，增长6.5%。主要原因是职工增资。较年初预算数增加79.42万元，增长38.8%。主要原因是职工增资。

本部门2017年度财政拨款支出214.00万元，较上年决算数增加25.54万元，增长11.9%。主要原因是职工工资支出。较年初预算数增加100万元，增长46.7%。主要原因是职工工资支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出151.24万元，占70.67%，较年初预算数增加60.11万元，主要原因是职工增资；社会保障与就业支出62.76万元，占29.33%，较年初预算数增加19.29万元，主要原因是职工增资.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出214.00万元。其中：人员经费105.87万元， 较上年增加11万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.83万元，较上年增加3.03万元，主要原因是增加苯教画册印刷费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少1.21万元，主要原因是减少公务用车维修维护，较上年支出数减少0.63万元，主要原因是公务用车维修维护。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.79万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费，费用支出较年初预算数减少1.21万元，主要原因是减少公务用车维修维护，较上年支出数减少0.63万元，主要原因是减少公务用车维修维护。

公务接待费0.17万元，主要用于接待州档案局检查工作和年终考核，费用支出较年初预算数减少0.21万元，主要原因是检查工作次数减少，较上年支出数0.11万元，主要原因检查工作次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）无；公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，20人，其中：国内外事接待3批次，20人。2017年度本部门人均接待费85元，车均购置费0.97万元，车均维护费0.97万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.83万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较2016年增加1.15万元，增长5.7%，主要原因是印刷费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购。

舟曲县档案局

2018年9月17日

附件：县档案局决算公开表.xls