一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关科技工作者的路线，方针、政策和法律。制定全县科协年度工作计划，并负责组织实施。

（2）依照科协章程组织召开全县科协代表大会。对所属基层协会、学会和研究会进行组织管理。

（3）积极开展学术交流。普及科学知识，推广先进技术和青少年科技教育活动，组织开展科普展览，科普讲座，科技咨询，科普宣传和科技“三下乡”活动。

（4）组织实施“金桥工程”，积极为科技型企业引进技术、人才和项目，支持企业创新，推进企业科技进步。

（5）组织开展农民先进适用技术的培训、普及和推广工作，积极为农业提供技术支持。

（二）机构设置

舟曲县科学技术协会于2010年10月机构改革后，科协独立，列入群团组织，属独立核算单位，无下属机构。人员编制数4人，截止2017年12月31日我单位的实有人数为4人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （2017年度部门决算报表见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计68.35万元，支出总计68.35万元。与2016年决算数相比，收入增加41万元，增长151%，支出增加41.02万元，增长150%。主要原因是2017年增加科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车；增加科普工作经费2万元；增加流动科技馆经费4万元；单位职工增加，工资上涨。

本部门2017年度收入合计68.35万元，其中：财政拨款收入68.35万元，占100%。

本部门2017年度支出合计68.35万元，其中：基本支出48.35万元，占70.74%； 项目支出20万元，占29.26%；本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入68.33万元，较上年决算数增加41.02万元，增长150%。主要原因是2017年增加科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车；增加科普工作经费2万元；增加流动科技馆经费4万元；单位职工增加，工资上涨。较年初预算数增加35.53万元，增长108%。主要原因是：中国科协配发科普大篷车一辆4.2万元，举办中国流动科技馆全国巡展系列活动3.25万元。2060799其他科学技术普及支出20万元。其他一般公共服务支出4.32万元，为职工休假补助、体检费和科学发展观奖金，年初无预算，2017年职工工资上涨。

本部门2017年度财政拨款支出68.35万元，较上年决算数增加41.02万元，增长150%。主要原因是：2017年增加科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车；增加科普工作经费2万元；增加流动科技馆经费4万元；单位职工增加，工资上涨。较年初预算数增加35.53万元，增长108%。主要原因是：2017年增加科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车；增加流动科技馆经费4万元；单位职工增加，工资上涨。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出43.2万元，占63.2%，较年初预算数增加43.2万元，主要原因是：年初预算中没有将奖励金、医疗费、生活补助纳入。科学技术支出64.03万元，占93.67%，较年初预算数增加31.21万元，主要原因是：2017年增加科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车；工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出48.35万元。其中：人员经费32.33万元， 较上年增加9.92万元，主要原因是单位职工增加，工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴。公用经费16.02万元，较上年增加11.13万元，主要原因是举办中国流动科技馆、科普大篷车宣传活动。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.04万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.98万元，主要原因是2017年单位新增公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费4.2万元，主要用于科普宣传。费用支出较年初预算数增加0万元。公务车运行维护费1.62万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0万元。公务接待费0.42万元，主要用于接待省、州参加中国流动科技馆开幕人员餐费，以及前期设备调试人员的餐费。费用支出较年初预算数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待2批次，30人。2017年度本部门人均接待费140元，车均购置费4.2万元，车均维护费1.62万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出16.02万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、公务车运行维护费、印刷费、取暖费、邮电费、差率费、物业管理费、水费、劳务费等。机关运行经费较2016年增加11.12万元，增长226.93%，主要原因是：2017年单位举办中国流动科技馆巡展活动、新购科普大篷车一辆。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额28万元（自筹4.2万元，中国科协补助23.8万元），主要用于采购特种专业技术用车1辆。

舟曲县科协

2018年9月12日

附件：舟曲县科协2017年度部门决算报表.XLS