一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制55名，其中：行政编制18名，工勤编制2名，事业编制35名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1105.949618万元，支出总计1102.699618万元。与2016年决算数相比，收入减少971.468471万元，减少46.76%，支出减少990.442671万元，减少47.31%。主要原因是人员经费减少，项目支付较迟。

本部门2017年度收入合计1105.949618万元，财政拨款收入1105.949618万元，占100%。本部门2017年度支出合计1102.699618万元，其中：基本支出8,13.8,59618万元，占73.8%； 项目支出288.84万元，占26.2%；

本部门2017年度年末结转和结余5.4758万元，较上年增加3.25万元，主要原因是支出较迟。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1105.949618万元，较上年决算数减少903.042871万元，减少44.95%。主要原因是人员经费减少，项目支付较迟。较年初预算数减少4.82万元，减少4.3%。主要原因是资金拨付迟缓。

本部门2017年度财政拨款支出1102.699618万元，较上年决算数减少5.47万元，增长0.42%。主要原因是支付较迟。较年初预算数减少8.07万元，增长0.72%。主要原因是人员经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出608.079895万元，占55.14%，较年初预算数增加45.74万元，主要原因是禁毒经费增加；公共安全支出25.8158万元，占2.34%，较年初预算数增加3.1558万元，主要原因是禁毒经费增加；文化体育与传媒支出1万元，占0.09%，较年初预算数没变；社会保障与就业支出31.2676万元，占2.83%，较年初预算数减少41.1324万元，主要原因是教育经费支付较迟；农林水支出395.936323万元，占35.9%，较年初预算数增加 360.89万元，主要原因是林业扶贫资金增加；交通运输支出5.5万元，占0.049%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是公共运输费增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出813.859618万元。其中：人员经费533.479895万元， 较上年增加18.39万元，主要原因是退休费增加。公用经费55万元，较上年不变。四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.74万元，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是公务接待费有所减少，较上年支出数减少1.5043万元，主要原因是公务接待费有所减少

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费4.356万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费0.384万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务接待16批次，254人，其2017年度本部门人均接待费0.0015万元，车均维护费4.356万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2016年增加没变。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

舟曲县立节镇人民政府

2018年9月18日

附件：舟曲县立节镇部门决算公开表.XLS