一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全乡经济和社会发展需要拟定全乡发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全乡综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全乡各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全乡新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我乡在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制60名，其中：行政编制18名，工勤编制2名，事业编制40名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1588万元，支出总计1338万元。与2016年决算数相比，收入减少66.07万元，减少3.99%，支出减少369.59万元，减少21.64%。主要原因是人员经费减少，项目支付较迟。

本部门2017年度收入合计1588万元，财政拨款收入1088万元，占68.51%。本部门2017年度支出合计1338万元，其中：基本支出1008.22万元，占75.35%； 项目支出329.78万元，占24.65%；

本部门2017年度年末结转和结余250万元，较上年减少250万元，主要原因是项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1088万元，较上年决算数减少566.07万元，减少34.22%。主要原因是人员经费减少，项目支付较迟。

本部门2017年度财政拨款支出1338万元，较上年决算数减少369.59万元，减少21.64%。主要原因是项目支付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出713.15万元，占53.3%，较年初预算数增加68.26万元，主要原因是禁毒经费、医疗、教育支出增加；公共安全支出31.65万元，占2.37%，较年初预算数增加13.16万元，主要原因是禁毒经费增加；文化体育与传媒支出1万元，占0.07%，较年初预算数没变；社会保障与就业支出388.54万元，占29.04%，较年初预算数减少83.39万元，主要原因是教育医疗经费增加；农林水支出202.66万元，占15.15%，较年初预算数减少210.98万元，主要原因是林业拨付迟缓；交通运输支出1万元，占0.07%，较年初预算数没变。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1008.22万元。其中：人员经费713.15万元， 较上年增加68.26万元，主要原因是人员补助有所增加。公用经费55万元，较上年不变。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少0.58万元，主要原因是公务接待费有所减少，较上年支出数减少1.86万元，主要原因是公务车运行维护费有所减少 。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费4.55万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费0.42万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务接待10批次，185人，其2017年度本部门人均接待费0.0023万元，车均维护费4.55万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2016年没变。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

舟曲县憨班乡人民政府

2018年9月19日

附件：舟曲县憨班乡2017年决算公开表.xls