一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党和国家有关农牧业及科技工作方针、政策和法律法规；结合实际，调查研究提出全县农牧业、科技事业和农村经济发展的战略思路及具体的措施，推动全县农牧业和科技体制改革，制订全县科技进步的政策和措施。组织实施农牧业产业结构调整和农村能源建设、农牧业及科技推广项目，解决农牧业、农村能源建设及农村经济管理工作中的一些突出问题。

2.制订全县农牧业、科技进步和农村经济及社会发展战略，组织拟订全县农牧业和科技发展及农村能源建设中长期发展规划和年度计划；负责全县农牧业及科技推广重大项目的组织实施和资金管理等工作。

3.负责监督和管理全县的动物防、检疫工作；拟订和组织实施重大动物疫病控制、扑灭计划和方案；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医监督管理；负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

4.负责组织实施全县科技宣传、科技情报、科技服务、科技培训等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的审核与管理工作，协同有关部门推动农村、企业科技进步。

5.组织管理全县科技成果的审核、登记、推荐和保密工作，综合管理科技成果的转化和推广应用。负责开展省内外科技合作与交流，组织引进技术的消化吸收和创新工作。协同有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期调研、论证和评估。

6.负责全县知识产权商标、版权、专利的申请、登记、认定和保护工作。负责管理全县科技信息、科技统计工作、指导科技第三产业。

7.负责全县动物疫情监测、疫情预警、预报和重大动物疫病控制和扑灭工作。

8.负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量监测；负责草原监理、建设、改良及草原防火等项工作。

9.负责全县农牧业综合开发利用和农牧业生态环境保护工作。

10.协同有关部门对惠农政策和支农资金的落实情况进行监督检查；加强农民负担监督管理，防止农民负担反弹，维护农村稳定。

11.负责全县农机化推广和农机安全生产监督管理。

12.负责全县农村能源建设工作，组织实施农村沼气池建设项目和新能源技术推广工作。

13.会同有关部门开展农资市场整顿和农资打假工作。

14.编制全县农牧业科技培训中长期规划和年度计划；组织农牧业新技术、新品种的引进、推广应用，促进科技成果向现实生产力转化。负责实施“新型职业农民培训”工程，开展农牧业技能培训和科技宣传工作，提高农民群众的科学技术水平。

15.负责全县农牧业生产进度统计，上报有关报表，反映农牧业生产情况等工作。

16.负责监督指导局属各事业单位的业务工作；按照干部管理权限，承担管理局机关及下属单位的干部职工、人事和劳资工作。

17.负责全县自然科学研究系列、农业和畜牧系列初级专业技术任职资格的评审、聘任和农民技术职称评审工作。

（二）机构设置

舟曲县农牧局部门决算包括：舟曲县农牧局（加挂科技局牌子），县农业技术推广站、种子管理站、良种场、农村经营管理站、农牧业机械管理站、农村能源技术推广服务站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧草原工作站、农产品质量检测中心。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计4979.34万元，支出总计5364.14万元。与2016年决算数相比，收入减少249.36万元，减少4.77%，支出增加503.04万元，增加10.35%。主要原因是2016年项目实施过缓，项目资金结转较多，2017年项目部分完成验收，项目资金支出较大。

本部门2017年度收入合计4979.34万元，其中：财政拨款收入4607.16万元，占92.53%；其他收入372.18万元，占7.47%。

本部门2017年度支出合计5364.14万元，其中：基本支出4879.34万元，占90.96%； 项目支出484.8万元，占9.04%。

 本部门2017年度年末结转和结余775.29万元，较上年减少384.72万元，主要原因是2016年项目实施过缓，项目资金结转较多，2017年项目部分完成验收，项目资金结转较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4607.16万元，较上年决算数减少621.54万元，减少13.49%。主要原因是项目资金拨入减少。较年初预算数减少1022.1万元，减少18.16%。主要原因项目资金拨入减少。

本部门2017年度财政拨款支出5364.14万元，较上年决算数增加502.54万元，增长9.37%。主要原因是完成项目资金的支付。较年初预算数减少265.12万元，减少4.94%。主要原因是项目资金拨入减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出140.22万元，占2.61%，较年初预算数减少533.86万元，主要原因是一般公共服务支出减少；科学技术支出3.94万元，占0.07%，较年初预算数增加1.94万元，主要原因是增加科技专项；社会保障与就业支出338.9万元，占6.31%，较年初预算数减少10.41万元，主要原因是公积金变化及退休人员减员；农林水支出4846.07万元，占90.34%，较年初预算数增加 882.96万元，主要原因是2016年项目实施过缓，项目资金结转较多，2017年项目部分完成验收，项目资金支出较大；粮油物资储备支出400万元，占7.46%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4879.34万元。其中：人员经费4144.86万元， 较上年增加106.34万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费345.28万元，较上年增加72.67万元，主要原因是办公设备购置；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计18.01万元，较年初预算数增加8.23万元，主要原因是追加公用经费，较上年支出数增加0.61万元，主要原因是增加车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费17.35万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数增加14.35万元，主要原因是工作量加大，增加用车次数，较上年支出数增加3.3万元，主要原因是工作量加大，增加用车次数。

公务接待费0.72万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.33万元，主要原因是增加接待人员，较上年支出数增加0.4万元，主要原因是增加接待人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待12批次，65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出16.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是检疫采样、农产品质量安全检测、农业直通、种子监管等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.32万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。主要用于采购动物防疫物资及办公设备 （由部门根据实际采购情况补充说明）。

附件：舟曲县农牧局汇总2017年决算公开批复数据.xls