一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻民族宗教政策及法律法规，培养少数民族干部；发挥民族宗教界人士参政议政的积极性；发展民族经济、文化、教育、体育事业；开展民族团结进步创建活动；处理和调结各类民族矛盾；依法加强对宗教事务的管理，做好宗教活动场所的安全保卫工作。

（二）机构设置

舟曲县民族宗教事务局是主管全县民族、宗教事务的县政府工作部门，正科级建制，财政全额拨款的行政单位，核定编制15人（行政编9人，事业编6人）。实有工作人员21人，退休人员5人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1013.68万元，支出总计1013.57万元。与2016年决算数相比，收入增加263.08万元，增长35%，支出增加263.07万元，增长35%。主要原因是人员工资增长和项目资金增加。

本部门2017年度收入合计1013.62万元，其中：财政拨款收入1013.62万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1013.57万元，其中：基本支出337.07万元，占33%； 项目支出676.50万元，占67%。

本部门2017年度年末结转和结余0.11万元，较上年增加0.51万元，主要原因是银行存款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1013.62万元，较上年决算数增加263.08万元，增长35%。主要原因是人员工资增长和项目资金增加。较年初预算数增加13.52万元，增长1.3%。主要原因是省民委追加了民族团结进步创建工作经费

本部门2017年度财政拨款支出1013.57万元，较上年决算数增加263.07万元，增长35%。主要原因是主要原因是人员工资增长和项目资金增加。较年初预算数增加13.47万元，增长1.3%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出331.64万元，占32.72%，较年初预算数增加141.34万元，主要原因是人员工资增长和专项工作经费增加；社会保障与就业支出35.43万元，占3.4%，较年初预算数增加5.67万元，主要原因是增加了退休金；农林水支出646.5万元，占63.78%，较年初预算数增加 646.5万元，主要原因是少数民族发展资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出337.07万元。其中：人员经费315.78万元， 较上年增加96.12万元，主要原因是增资。人员经费中基本工资76.56万元、津贴补贴85.43万元、奖金5.92万元、社会保障缴费10.48万元、退休费33.43万元、生活补助83.76万元、医疗费2.6万元、奖励金11万元、采暖补贴6.6万元。公用经费21.29万元，较上年增加13.31万元，主要原因是增加了专用设备购置费；公用经费用途办公费3.31万元、印刷费0.14万元、差旅费0.57万元、培训费1.2万元、公务接待费0.068万元，专用设备购置费15万元。     

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.068万元，较年初预算数减少0.11万元，主要原因是差旅费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费0.068万元，主要用于接待上级业务部门检查指导工作。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，10人。2017年度本部门人均接待费68元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.29万元，机关运行经费主要开支用于办公费、公务车运行维护费、专用设备购置更新费等。机关运行经费较2016年增加13.31万元，增长6.72%，主要原因是专用设备购置支出较大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额18.31万元，其中：办公耗材、水费、电话费3.31万元，设备购置15万元，根据需要自行采购。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金614万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。为2017年少数民族发展资金项目，该项目已竣工验收，待审计。

舟曲县民族宗教事务局

2018年9月18日

附件：舟曲县民宗局2017年决算公开表.XLS