一、部门基本情况
1、部门职能:(1)乡政府:服务型政府;(2)安监办:负责生产安全;(3)新农合办:负责全乡新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息;(4)新农保:负责全乡新型农村养老保险制,收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息;(5)民政所:救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理;(6)财政所:财政监管、职工工资福利惠农资金发放农户信息管理;(7)计生站、服务所、人口和计划生育;(8)劳务办:劳务输转、信息反馈;(9)文化广播站:文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播;农村技术站、农经站、农业技术开放利用,新技术推广,农村经济管理,农业新机械推广,农机补贴;(10)司法所:民事纠纷调解等日常事务;(11)林业站:保护天然林资源及退耕还林资金管理。
2、人员情况增加变动原因:今年我乡人员未变动,2017年12月31日我单位的在职人数为95人,退休职工7人。
二、部分预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重(可分别制作饼状图)
收入:
津贴补贴:64% 基本工资:25.2% 奖金:0.7% 其他社会保障缴费:0.8% 住房公积金:9.3% |
支出:
津贴补贴:64% 基本工资:25.2% 奖金:0.7% 其他社会保障缴费:0.8% 住房公积金:9.3% |
(2)本部门入收支出按所属单位分布情况(可列表)
2017年度
| 收入(元) | 支出(元) |
乡政府 | 11,506,188.18 | 14,962,975.46 |
2、收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐项对比(可列表)
| 预算数 | 决算数 |
收入(元) | 支出(元) | 收入(元) | 支出(元) |
乡政府 | 12,038,900.00 | 12,038,900.00 | 11,506,188.18 | 14,962,975.46 |
(2)差异原因:增加扶贫办公经费支出。
3、收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析
收入:
2016年:19,428,337.48元 2017年:11,506,188.18元 |
支出:
2016年:16,579,902.96元 2017年:14,962,975.46元 |
(2)减少原因:减少项目经费支出。
4、年末收支结余情况分析
由于本年度资产清查核查后固定资产总额为4,310,034.00元,流动资产总额为72,753.00元,资产总额为4,382,787.00元。
附件:舟曲县坪定乡人民政府2017年部门决算公开表.XLS