一、部门基本情况

（一）部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。

（二）机构设置

我镇决算单位构成：镇政府、镇中心学校、镇卫生院。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计16,872,202.21元，支出总计10,895,051.88元。与2016年决算数相比，收入减少133，918.2元，减少0.79%，支出增加1，355，510.19元，增加12.44%。主要原因是在2016年有几笔数额较大的资金，包括棚户区改造资金和高速公路征地款，而2017年加大了资金指出的力度。

本部门2017年度收入合计16,872,202.21元，全是财政拨款收入16,872,202.21元。

本部门2017年度支出合计10,895,051.88元，其中：基本支出10,044,651.88元，占92.19%； 项目支出850,400.00元，占7.81%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入16,872,202.21元，较上年决算数减少133，918.2万元元，减少0.79%，较年初预算数增加4,704,502.21 元，增长38.6%。

本部门2017年度财政拨款支出10,895,051.88元元，较上年决增加1，355，510.19元元，增长12.44%。。较年初预算数减少2,755,170.65 元，减少21.5%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6,993,234.72元，占64.19%;公共安全支出338,534.52元，占3.11%;文化体育与传媒支出10,000.00元，占0.09%；社会保障与就业支出609,061.50元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出10,000.00元，占0.09%；节能环保支出506,750.00元，占4.65%；农林水支出2,209,071.14元，占20.28%；住房保障支出218,400.00元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出10,044,651.88元元。其中：人员经费9,604,651.88元，公用经费440,000.00元，。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计70,952.00元，较年初预算数增加18,952.00 元，主要原因是部门工作越来越多，下乡下村比较多，产生车辆维修费和燃油费较多，公务接待减少，原因是八项规定以来公务接待较少，主要在食堂接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费61,504.00元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、保险费等;公务接待费9,448.00元，主要用于接待用于接待到我单位学习调研检查和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

舟曲县大川镇人民政府

2018年9月20日

附件：舟曲县大川镇人民政府2017年度部门决算公开表.xls