一、部门基本情况

（一）部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。

（二）机构设置

我镇决算单位构成：镇政府、镇中心学校、镇卫生院。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2018年度收入总计650.37万，支出总计948.34

万元。与2017年决算数相比，收入减少159.5%，支出减少14.8%。主要原因是在2017年县级要求加快资金拨付力度，导致2018年没有滞留2017年的未拨付资金，2018年总体处于资金支出阶段。

本部门2018年度收入合计650.37万元，全是财政拨款收入650.37万元。

本部门2018年度支出合计支出总计948.34 万元，其中：基本支出687.15万元，占72.46%； 项目支出261.19万元，占27.54%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计650.37万， 与2017年决算数相比，收入减少159.5%，较年初预算数减少46.5%。

本部门2018年度财政拨款支出948.34 万元，较上年决减少140.66万元，减少12.9%。。较年初预算数减少267.66万元，减少22%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出453.43万元，占47.81%;公共安全支出100万元，占10.5%;文化体育与传媒支出0.03元，占0.003%；社会保障与就业支出127.06万元，占13.39%；节能环保支出225.36万元，占23.76%；农林水支出54.14万元，占5.7%；住房保障支出230.16万元，占24.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出480.45万元。其中：人员经费401.36万元，公用经费79.09万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计79.09万元，较年初预算数增加16.19万元，主要原因是部门工作越来越多，下乡下村比较多，产生车辆维修费和燃油费较多，公务接待减少，原因是八项规定以来公务接待较少，主要在食堂接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费1万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、保险费等;公务接待费0元，主要原因是我镇接待一般在食堂安排，部分接待费用未结账石英伟2018年四季度经费未到账。

 附件：大川镇2018年决算公开表.xls

舟曲县大川镇人民政府

2019年9月9日