一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

卫计局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县卫生计生妇幼保健中心、县卫生计生局综合监督执法所、县卫生进修学校、县红十字会、19个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计24989.48万元，支出总计19406.99万元。与2017年决算数相比，收入增加9264.01万元，增加58.91%，支出增加4566.25万元，增加30.77%。主要原因是上级财政部门加大卫生计生领域专项资金投入，同时由于加强各基层医疗卫生机构基础建设，各基层医疗卫生机构事业收支普遍提升。

本部门2018年度收入合计24989.48万元，其中：其中年初结转和结余4786.74万元，本年收入20202.74万元（财政拨款收入10533.77万元，占比52.14%；上级补助收入2653.36万元，占比13.13%;事业收入6844.37万元，占比33.88%;其他收入171.24万元,占比0.85%）。

本部门2018年支出合计19406.99万元，其中：基本支出19125.36万元，占比98.55%；项目支出281.63万元，占比1.45%。

本部门2018年度年末结转和结余5582.49万元，较上年增加795.75万元，主要原因是本部门事业收入结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入10533.77万元，较上年决算数增加1452.43万元，增加15.99%。主要原因是上级财政部门加大卫生计生健康领域专项资金投入。

本部门2018年度财政拨款支出11707.44万元，较上年决算数增加2891.73万元，增加32.8%。主要原因是加大基层医疗卫生机构能力提升及基本公共卫生服务支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9万元，占0.08%；社会保障与就业支出940.07万元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出10739.52万元，占91.73%；节能环保支出0.35万元，占0.003%；农林水支出18.50万元，占0.157%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出11425.81万元。其中：人员经费支出7581.95万元， 较上年增加1406.64万元，主要原因是工资收入调整增加。

本部门2018年度公用经费支出3843.85万元，较上年增加1438.63万元，主要原因是上级财政加大卫生计生领域资金投入，切实加强了各基层医疗卫生机构能力建设及基本公共卫生支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计6.1万元，其中：本年度公务接待费预算支出0.06万元，公务用车运行维护费5.95万元，公务接待费较上年减少1.3万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年减少4.13万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.95万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少4.13万元，主要原因是车辆维修费支出减少。

公务接待费0.06万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少1.3万元，主要原因是上级部门接待次数较上年少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务接待1批次，6人，其2018年度本部门人均接待费100元，车均维护费1.98万元。

 附件：舟曲县卫生和计划生育局2018年部门决算公开表.xls

舟曲县卫生和计划生育局

2019年8月29日