一、部门基本情况

1、部门职能

负责市场监督管理和行政执法的有关工作，负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任，市场违法经营主体的查处，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。负责本区域内的质量、标准化、计量工作，负责查处违反标准、计量、质量、认证认可、生产许可、特种设备安全等法律、法规的违法行为，负责对全县特种设备安全工作实施监督管理。  

 承办上级领导交办的其他事项。

部门单位构成情况：

舟曲县工商质监局因机构改革于2017年8月合并，并于2018年1月将财务、人事都统一纳入了管理。内设机构5个（办公室、注册登记科、市场规范管理科、法规科、纪检监察室），基层工商所5个，直属稽查分局1个。县局负责全县非公有制企业党建工作，设非公有制企业党工委办公室1个。

本年因原工商，质监局机构改革合并，有编制53人（其中：行政编制30人，参照公务员法管理和事业人员23人）。

　　本年实际有在册人员71人，其中：在职人员55人,（其中：2人为原质监局人员，在工商质监局合并时已调，但工资关系仍在工商质监局）。本年退休人员比上年增加人员2人，目前实有退休人员16人，遗属生活补助人员5人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收支总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入总计：668.13万元，与上年相比增加了：0.94万元，增幅1.1%。主要原因是本年工商质监局机构改革合并，增加了人员，同时补发了在职人员的正常晋升工资等、离退休人员离退休费增加。

本部门2018年财政拨款支出总计669.27万元，与上年相比增加了0.83万元，增幅1.21%。主要原因是本年工商质监局机构改革合并，增加了人员，同时补发了在职人员的正常晋升工资等、离退休人员离退休费增加。

本部门2018年度收入总计：668.13万元,全额是财政拨款收入。

本部门2018年度支出总计：669.27万元,是基本支出。

本部门2018年度从上年结转和结余款中支付基本支出：1.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2018年财政拨款收入总计：668.13万元，与上年相比增加了：0.94万元，增幅1.1%。主要原因是本年工商质监局机构改革合并，增加了人员。同时补发了在职人员的正常晋升工资等、离退休人员离退休费增加。

2、本部门2018年财政拨款支出总计669.27万元，与上年相比增加了0.83万元，增幅1.21%。主要原因是本年工商质监局机构改革合并，增加了人员。同时补发了在职人员的正常晋升工资等、离退休人员离退休费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出：592,36万元，占11.29%。离退休人员离退休费：127.15万元，占18.99.5%，对商品和服务的支出：76.91万元，占87%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出669.27万元。其中：人员经费592,36万元其中：（主要包括在职人员基本工资:193.95万元，津贴补贴:223.96万元，住房公积金:47.3万元，对个人和家庭补助支出:127.15万元），公用经费76.91万元。各项经费较上年有所增加,主要原因是本年工商质监局机构改革合并，增加了人员。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计14.28万元，较上数有所增加,增加：2.46万元，主要原因是本年工商质监局机构改革合并，市场整治工作量的加大，导致公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务用车运行维护费13.75万元，主要用于执法办案、市场监管、特种设备检查及非公党工委创建党建工作等所需公务用车的汽油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数没有增加，但反比预算数减少1.25万元，主要原因是本年压减维修车辆费。

公务接待费0.53万元，主要用于公务接待省州业务部门调研督查工作，费用支出较年初预算数没有增加，但反比预算数减少1.07万元。主要原因是本年本单位本着厉行节约原则，严格控制公务接待，切实压减公务接待费支出规模。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门没有因公出国（境）情况，没有发生公务用车购置情况，公务车保有量为9辆；国内公务接待15批次，40人。2018年度本部门人均接待费132元，车均维护费1.53万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出63.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费:7.0万元，印刷费:12.2万元，公务用车运行维护费13.75万元、劳务费16.65万元，差旅费:5.78万元，维修护费1.97万元，会议费:0.68万元，培训费:5.94万元等。主要用于执法办案、市场监管等。机关运行经费较2017年增加4.5万元。主要原因是本年工商质监局机构改革合并，市场整治工作量的加大所至。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆。 本部门没有单价在50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备情况。

（三） 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元。主要用于采购办公设备桌椅等。

(四）关于2018年度预算绩效情况的说明。

2018年本部门预算在县财政部门的大力支持下，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支预算总指标：668.13万元，比2017年收支预算总指标：624.73万元，多43.4万元，主要原因是本年工商质监局机构改革合并，人员增加。各项纳入预算的收支款项，对较大各项支出的资金使用，经局务会议商议，才按资金用途进行使用，做到了专款专用。健全了内控管理制度，对资金使用实行绩效管理评价制度。同时，定期对各项资金使用情况进行检查，跟踪管理。保障了我局各项工作的正常运转，资金使用真正发挥了效益。

六、部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；其中:公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）对商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：工商质监局2018年部门决算公开表.xls 

舟曲县工商质监局

2019年9月10日