一、部门基本情况

（一）职能职责

1、农经财政服务中心

（1）、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

（2）、负责农民负担和“一事一议，筹资筹劳”的监督和管理。

（3）、指导农民专业合作经济组织的建设。

（4）、指导农业社会化服务体系建设。

（5）、实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理模式。

（6）、各类项目资金和乡村两级公用经费的支出实行“报账制”。

（7）、各类财政惠农补助资金实行封闭式管理，资金发放采用“一折统”发放模式直接到户。

2、农业综合服务中心

（1）、组织实施畜牧科技成果转化、推广及开发工作，制订畜牧业技术标准及管理办法，开展技术水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。

（2）、组织实施畜牧业重大技术的推广应用；新技术、新成果、新品种、新畜种、新材料的引进及实验示范；组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作；开展技术培训、技术指导和信息服务。

（3）、按照上级林业部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况；

（4）、协助有关部门的调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源的安全；

（5）、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

3、文化服务中心

（1）、贯彻党中央、国务院在新闻广播电视宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规及省、县党委、政府的有关决定，组织和实施广播电视宣传工作，指导镇级广播电视宣传业务，组织镇级重大节日、重大活动的文体宣传服务。

（2）、按照上级广电部门管理的规划，负责组建和管理乡级区域内的广播电视传输覆盖网。     

（3）、依法对广播电视设施及其覆盖网络进行管理和保护，确保广播电视节目的安全播出。

4、社会事务综合服务中心

（1）、负责镇级人口和计划生育各项服务。组织和实施乡级人口和计划生育各项服务工作。    

（2）、组织实施计划生育专业技术人员职业标准和服务规范，建立计划生育的各项服务评价和监督管理体系。      

（3）、负责实施镇级人口和计划生育体制改革。研究提出深化镇级人口和计划生育体制改革措施的建议，组织推进人口和计划生育工作改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（4）、负责组织推进镇级人口计划生育服务信息化建设。参与全镇人口基础信息库建设，完善全员人口信息、电子健康档案，推进区域内计划生育资源服务信息和计划生育服务机构有效开展计划生育服务。

（5）、负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度，协调建立流动人口卫生和计划生育公共服务工作机制。

（6）、促进社会保障、抗震救灾、社会救助、农村社会福利事业、专项社会事业服务管理、以及劳务输转和劳务服务等工作正常运行。

（二）机构设置

我镇单位机构设置为：镇政府、西城社区、东城社区、城关学区、城关社区服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入为1748.3万元，其中财政拨款收入为1248.15万元，占总收入的71.39%，其他收入为446.7万元，占总收入的25.55%，年初结转53.45万元，占总收入的3.06%。

决算支出情况

2018年决算总支出为1321.3万元。

按支出经济分类：基本支出为1124.4万元，占总支出的85.1%；项目支出为196.9万元，占总支出的14.9%。

    按支出功能分类指标

2018年我镇一般公共服务支出597.65万元，占总支出的45.23 %，公共安全支出16.71万元，占总支出的1.26%，教育支出4.6万元，占总支出的0.35%，文化体育与传媒支出4.81万元，占总支出的0.36%，社会保障和就业支出267.94万元，占总支出的20.28%，节能环保支出21.5万元，占总支出的1.63%，城乡社区支出3万元，占总支出的0.23%，农林水支出327.9万元，占总支出的24.82%，交通运输支出6.09万元，占总支出的0.46%，资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.23%，国土海洋气象等支出49万元，占总支出的3.71%，住房和保障支出19.1万元，占总支出的1.44%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款总收入为1301.6万元，其中财政拨款收入为1248.15万元，占总收入的95.89%，年初财政拨款结转和结余为53.45万元，占总收入的25.55%，年初结转53.45万元，占总收入的4.11%。

 2018年我镇一般公共预算财政拨款支出为1301.6万元，其中一般公共服务支出585.15万元，占总支出的44.96 %，公共安全支出16.71万元，占总支出的1.28%，教育支出4.55万元，占总支出的0.35%，文化体育与传媒支出4.82万元，占总支出的0.37%，社会保障和就业支出267.95万元，占总支出的20.59%，节能环保支出21.5万元，占总支出的1.65%，城乡社区支出3万元，占总支出的0.23%，农林水支出320.73万元，占总支出的24.64%，交通运输支出6.09万元，占总支出的0.47%，资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.23%，国土海洋气象等支出49万元，占总支出的3.76%，住房和保障支出19.1万元，占总支出的1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1104.7万元。其中：人员经费1042.7万元。公用经费62万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.83万元，较年初预算数增加0.83万元，主要原因是下村开展工作的次数更多，增加了车辆运行次数。

 附件：城关镇2018年部门决算公开表(2).xls

舟曲县城关镇人民政府

2019年9月16日