舟曲县憨班镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门职责

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策。

（二）科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

（四）加强医疗、教育、养老、民政、文化、卫生、安全生产、劳务输转和乡村规划等社会管理。

（五）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据(舟机改办发[2020]4号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个:

1、党政综治办公室，

2、党建工作办公室，

3、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室），

4、社会治理和应急管理办公室，

设置事业单位5个：

1、农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），

2、公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），

3、政务（便民）服务中心，

4、社会治安综合治理中心，

5、综合行政执法队。

人员情况：现有在职职工77人；退休人员3人，在编职工55人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1135万元，包括人员经费和公用经费。其中：机关工资福利支出1010万元，机关商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助70万元。

（二）支出功能分类指标

2023年一般公共预算功能分类总支出为1135万元。其中：一般公共服务支出625万元，国防安全支出0.5万元，公共安全支出8.5万元，教育支出400万元，社会保障和就业支出1万元，卫生健康支出80万元，农林水支出10万元，交通运输支出7万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

（三）支出经济分类指标

2023年部门预算安排经济分类支出1135万元，其中：机关工资福利支出1010万元，机关商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助70万元。

（四）非税收入

单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

单位无因公出国（境）相关费用。

2.公务接待费

单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费5万元，均为公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.培训费

2023年部门预算暂未安排培训费。

5.会议费

2023年部门预算暂未安排会议费。

6.机关运行费

2023年预算机关运行费为55万元，用于购买办公用品、征订各类报刊、印刷资料、网费、电费、维修、临时聘用人员工资等办公支出。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

截至目前，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。