舟曲县执法局2023年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县城市管理行政执法局为县政府工作部门，现有职工85人，部门职责如下：

（一）城管大队职责

依据城市规划和建设管理方面的法律，法规和规定的制度对随意占用，挖掘城市道路，破坏路灯，桥涵，排水防洪等公共设施和影响市容市貌的违法行为进行监督，处理和治理。会同工商局加强市场摊点，车辆停放等市场秩序管理。

（二）环卫大队只要职责

环境维护及城市垃圾的清运和处理。

二、部门机构设置

执法局现除局机关外，下设城管大队和环卫大队

三、部门预算指标注解

执法局2023年部门预算收入2343.915932万元，其中财政拨款收入2343.915932万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1119.49万元。其中：专项工作经费602.4万元，公用经0万元。项目支出415.6万元，盘活资金安排101.49万元。

（二）支出功能分类指标

2023年我单位机关福利支出711.14万元、工资奖金津补贴24.0408万元、社会保障和就业支出147.539532万元、住房公积金197.2056万元、其他工资福利支出144.5万元。

（三）支出经济分类指标

2023年我单位工资福利支出711.14万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2023年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元。其中：“三公”经费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元

2、执法局环卫车辆运行费120万元        

3、垃圾场环保检测费（垃圾场环保检测）110万元

4、新老城区基础设施维护（公园、路灯、公园基础设施维护）100万元

5、老城区智慧城管网络服务费12万元

6、新老城区垃圾场运行费20万元

7、 综合执法管理经费20万元

8、老城区瓦厂农贸市场乱搭乱建拆除和维修经费15万元

9、一线城管执法人员及环卫工人保险18.6万元

五、政府性基金情况

1、“五无甘南诗画舟曲”新老城区环卫工工资544.8万元

2、司勤人员工资57.6万元                      

3、峰迭新区分类垃圾箱购置资金缺口3.75万元

4、执法局“诗画舟曲”新老城区亮化经费65万元

5、新老城区盈门、灯笼、路灯灯杆、国企更换资金32.74万元

舟曲县城市管理综合执法局

2023年4月16日