舟曲县九二三林场2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：

管理（国有林场、国有苗圃）促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设，护林防火、林木种苗及病虫害防治。

（二）机构设置：

1、机构设置：乡镇级正科级单位

2、人员情况：现有在职职工104人；退休人员19人，编职28人。

二、部门预算安排情况：

预算安排976.2万元其中：国有林管护及森林培育专项工作经费费25万元，森林病虫害防治专项经费22万元，禁毒专项工作经费10万元，防火专项工作经费5万元，公用经费14.2万元，个人部分900万元

（一）基本支出

按照预算公开表格中基本支出具体情况进行说明基本支出976.2万元其中：工资福利900万元，商品和服务支出76.2万元

（二）项目支出

按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明项目支出0万元.

（三）支出功能分类指标

21302-976.2万元其中：

2130201-914.2万元

2130205-62万元

（四）支出经济分类指标

按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明：

1、工资福利支出900万元；

2、商品和服务支出76.2万元；

（五）非税收入

单位属于公益性一类事业单位有无非税收入，

（六）政府性基金预算支出

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2. 公务接待费公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费4.0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.0万元）

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明：工资福利支出900万元；办公费4.2万元；办公取暖费10万元；森林病虫害防治费22万元；国有林管护及森林培育专项工作经费费25万元；禁毒专项工作经费10万元，防火专项工作经费5万元。

四、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况：国有固定资产306.58万元