根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2021年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责

人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，舟曲县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，提出解决办法和意见，针对审判案件中出现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件，行驶司法决定权和执行权。

（七）根据《国家赔偿法》规定，依法决定国家赔偿，受理赔偿案件。

（八）对县人民法院的法官和其他工作人员，进行思想政治教育，组织专业培训。

（九）负责本院的督查工作。

（十）管理县人民法院的有关经费物质装备和枪支弹药。

（十一）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）领导县人民法院司法警察警务工作。

（十三）领导县人民法院派出的人民法庭工作。

（十四）承办其他应由人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

舟曲县人民法院是省财政一级预算单位，没有下属预算单位。截止目前，财政全额拨款人员为46人。

部门机构设置有：立节法庭、大川法庭、曲告纳法庭、博峪法庭、巴藏法庭、办公室、审判管理办公室、纪检监察室、审委会专委室、政工科、民事审判庭、翻译科、执行局、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、司法警察大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1252.61万元，比2020年预算减少34.89万元，下降2.71%，下降的主要原因是当年没有结转资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1252.61万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1252.61万元，其中：当年财政拨款预算1252.61万元，比2020年预算减少34.89万元，下降2.71%，下降的主要原因是当年没有结转资金。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1095.68万元。

2.社会保障和就业支出65.11万元。

3.卫生健康支出45.24万元。

4.住房保障支出46.58万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1252.61万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出969.61万元，比2020年预算增加98.49万元，上升11.31%，上升的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算283万元，比2020年预算减少59万元，下降17.25%，下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

保障运转经费1个，主要是业务费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2021年因公出国（境）费用0  万元，与2020持平。

（二）2021年公务接待费 1.84万元，比2020年减少0.5万元，下降21.37%，下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费 67.8万元（其中：公务用车购置 50 万元，公务用车运行维护费  17.8万元，比2020年预算增加了49.8万元，增加了276.66 %，增加的主要原因是：购买2辆公务用车。

（四）2021年培训费 7.61万元，比2020年预算减少4万元，下降34.45 %，减少的主要原因是培训减少。

（五）2021年会议费 0 万元，与2020持平。

（六）2021年机关运行经费110.51万元，比2020年预算减少5.85万元，下降5.03%，下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收100万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额54.3万元，其中：政府采购货物预算54.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5688.90 万元。其中：办公用房  12711.6平方米，价值3417.09万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值 361.91 万元。单价20万元以上的设备价值409.91万元。2021年拟采购固定资产约54.3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出283万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出283万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

（一） 部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

（二）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件： 1、部门收支总体情况表

        2、部门收入总体情况表

        3、部门支出总体情况表

        4、财政拨款收支总体情况表

        5、财政拨款支出表

        6、一般公共预算支出情况表

        7、一般公共预算基本支出情况表

        8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

        9、一般公共预算机关运行经费

       10、政府性基金支出预算表

       11、部门管理转移支付表 

                                舟曲县人民法院

                                2021年2月24日