按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，舟曲县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，提出解决办法和意见，针对审判案件中出现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件，行驶司法决定权和执行权。

（七）根据《国家赔偿法》规定，依法决定国家赔偿，受理赔偿案件。

（八）对县人民法院的法官和其他工作人员，进行思想政治教育，组织专业培训。

（九）负责本院的督查工作。

（十）管理县人民法院的有关经费物质装备和枪支弹药。

（十一）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）领导县人民法院司法警察警务工作。

（十三）领导县人民法院派出的人民法庭工作。

（十四）承办其他应由人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

部门机构设置有：立节法庭、大川法庭、曲告纳法庭、博峪法庭、巴藏法庭、办公室、审判管理办公室、纪检监察室、审委会专委室、政工科、民事审判庭、翻译科、执行局、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、司法警察大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1395.73万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加143.12万元，增长11.42%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。包括：一般公共预算收入1363.7万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入32.03万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1395.73万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加143.12万元，增长11.42%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。包括：

1.公共安全支出1204.23万元。

2.社会保障和就业支出64.45万元。

3.卫生健康支出45.1万元。

4.住房保障支出81.95万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1363.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1050.7万元，比2021年预算增加81.09万元，增长8.36%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算313万元，比2021年预算增加30万元，增长10.6%，增长的主要原因是审判及执行案件增加，业务量增大。

保障运转经费1个，主要是业务费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年持平。

2.2022年公务接待费1.84万元，与2021年持平。

3.2022年公务用车购置及运行维护费60.8万元（其中：公务用车购置 43 万元，公务用车运行维护费  17.8万元，比2021年预算减少了7万元减少了10.32 %，减少的主要原因是：购买车辆标准下调。

4.2022年培训费7.28万元，比2021年预算减少0.33万元，减少4.33%，减少的主要原因是培训减少。

5.2022年会议费0万元，与2021年持平。

6.2022年机关运行经费147.59万元，比2021年预算增加37.08万元，增长33.55%，增长的主要原因是工作业务量增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收200万元。

（三）政府采购情况

2022年部门预算单位政府采购预算总额173.72万元，其中：政府采购货物预算76.8万元，政府采购工程预算47.32万元，政府采购服务预算49.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6196.83万元。其中：办公用房 12711.6平方米，价值3707.47万元；部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值 282.33万元；其它设备2207.03万元。2022年拟采购固定资产约173.72万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具信息化设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年我院计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将90万元项目资金根据项目执行进度，合理利用业务费，缓解办案办公经费紧张、装备不足局面，为我院更好履行审判职能提供强有力的条件保障。根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【2008】19号），加强队伍建设、加强政法经费保障，通过专项资金，建立起更加完善的法院经费保障机制，全面加强和改进业务保障工作，确保法院依法行使审判权，履行审判职能。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出313万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出313万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

公共安全：是指人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件：1.舟曲县人民法院2022年预算公开表

2.舟曲县人民法院2022年绩效目标表

舟曲县人民法院

2022年2月24日