2017-5-23

一、部门职责

一是贯彻和组织实施党和国家卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规以及规章；二是贯彻预防为主，开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，三是监督管理全县传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；四是组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。五是依法监督和组织协调指导计划生育、全县爱国卫生工作，协调做好地方病防治工作。六是组织调度全县卫生技术人员力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

    二、部门机构设置

2016年末共有机构数是32家，其中全额预算单位为32家：卫生进修学校1家、疾病控制机构1家、妇幼保健机构1家、卫生监督所1家、行政机关1家、县级综合医院1家、中藏医院1家、社区卫生中心2家、红十字会1家、乡镇卫生机构21家、计划生育指导站1家。

三、部门预算指标注解

舟曲县卫生和计划生育局2017年部门预算收入15186.41万元，其中财政拨款收入10792.63万元，事业收入4393.78万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出11965.09万元，较上年增加5441万元，增长83%。其中：人员经费9865.63万元，较上年增加5463.63万元，增长55%；公用经费2099.46万元，较上年减少28万元，下降3%。

（二）项目支出

2017年部门预算安排基本支出6221.32万元，较上年增加41万元，增长3%。

（三）支出功能分类指标

   我单位本年度预算收到的一般预算财政拨款收入10792.63万元，其中：

2019999 其他一般公共服务支出       0

208     社会保障和就业             390.87

20805    行政事业单位离退休         390.87

2080501 归口管理的行政单位离退休  347.40

2080502 事业单位离退休             347.40

20808    抚恤                       0

2080801 死亡抚恤                   0

20816    红十字事业                 0

2081601 行政运行                  0

210     医疗卫生               4796.37

21001    医疗卫生管理事务       291.94

2100101 行政运行             291.94

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0

       21002      公立医院            1275.40

2100201  综合医院              936.00

2100202 中医（民族）医院        179.40

2100299  其他公立医院支出      160

21003 基层医疗卫生机构             2298.14

2100301 城市社区卫生机构           2

2100302    乡镇卫生院             2288.14

2100399 其他基层医疗卫生机构支出      8

21004    公共卫生                    711.26

2100401 疾病预防控制机构            199.56

2100402  卫生监督机构              82.60

2100403  妇幼保健机构             202.80

2100405  应急救治机构              0

2100408  基本公共卫生服务            216.30

2100409  重大公共卫生专项         10

21005    医疗保障                    0

2100506 新型农村合作医疗            0

21006    中医药                    0

2100601  中医（民族医）药专项    0

21007    计划生育事务              219.63

2100799 其他计划生育事务支出     219.63

21099    其他医疗卫生与计划生育支出   0

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出   0

21012    财政对基本医疗保险基金的补助    5155.29

2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 0

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5043.80

2101203财政对新型农村合作医疗保险基金的补助93.49

2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助  18

基金预算财政拨款收入10792.63元，财政局下发批复10792.63元   ，数字核对完全一致。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出3333.00万元；商品服务支出927.00万元；对个人和家庭的补助6532.63万元。

（五）非税收入

 计划生育社会抚养费10万元，利息3.2万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

    2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共7.55万元，较上年减少2.53万元，下降34%。其中：“三公”经费2万元，较上年减少2.5万元，下降56%；会议费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；培训费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

（二）分项情况

1、公务接待费15万元；

2、公务用车购置和运行维护费61万元；

3、会议费1万元；

4、培训费14万元；

5、机关运行费5.5万元。

五、其他需要说明的情况

    人员变动情况：

   2016年末共有财政供养人数792人，比上年净增加59人，增加比率8%，其中在职人员673人，比上年净增加54人，增加比率0.87%，其原因是在职人员退休和工作调动；退休人员4人，去世3人，与上年一样，减少比率0，其原因是退休人员死亡；退休人员119人，比上年增加5人，净增加2，其原因是在职人员退休。